Faktúry
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0856/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 55,36 € | 18.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0857/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 112,51 € | 18.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0858/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 73,44 € | 18.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0859/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 45,34 € | 18.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0854/19 | vyúčtovanie za uverejnenie inzerátu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mestská časť Bratislava - Karlová Ves | 00603520 | 20,00 € | 16.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0851/19 | OOPP - kuchyňa | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rempo s.r.o | 35819081 | 95,30 € | 16.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0852/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 101,29 € | 16.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0853/19 | seminár PAM | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VEMA, s.r.o. Bratislava | 31355374 | 60,00 € | 16.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0849/19 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KOEXIMPO, s.r.o. | 31584268 | 288,00 € | 16.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0855/19 | práce vykonané na úpravu priestorov | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | STIRO, s.r.o | 46413642 | 432,00 € | 16.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0850/19 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 200,00 € | 16.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0860/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 33,96 € | 16.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0844/19 | nedoplatok elektr.energie 11/19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 68,74 € | 12.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0845/19 | uverejnenie inzerátu v Dúbravských novinách | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mestská časť Dúbravka | 0051 | 15,35 € | 12.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0848/19 | rekonštrukcia vstupu v ŠZ | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | STIRO, s.r.o | 46413642 | 7 984,80 € | 12.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0846/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 223,75 € | 12.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0847/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 117,97 € | 12.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0843/19 | pevná linka HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28,84 € | 12.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0841/19 | inštalatérske práce Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SENSEI Service s.r.o. | 47535211 | 88,00 € | 11.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0842/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 128,70 € | 11.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0835/19 | oprava poruchy kotlov HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 93,60 € | 10.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0836/19 | revízie el. spotrebičov | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 622,80 € | 10.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0837/19 | oprava zásuviek - kuchyňa | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 145,20 € | 10.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0838/19 | pevné linky + net. (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 144,56 € | 10.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0839/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 142,56 € | 10.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0840/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 185,15 € | 10.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0830/19 | stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 396,72 € | 09.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0833/19 | kuchynský inventár | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 957,38 € | 09.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0827/19 | servisné práce-rekonštrukcia EZS Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 1 823,29 € | 09.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0828/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 23,46 € | 09.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra |