Faktúry
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0742/19 | zrážky Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 29,86 € | 06.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0750/19 | odber kuchynského odpadu 10/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 38,40 € | 06.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0746/19 | pevné linky HT16 + TV | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28,45 € | 06.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0747/19 | pevná linka + net. HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,16 € | 06.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0751/19 | pevné linky + net. (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 174,20 € | 06.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0728/19 | plyn HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 434,00 € | 05.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0729/19 | plyn HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 383,00 € | 05.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0730/19 | plyn Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 05.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0731/19 | plyn Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 44,00 € | 05.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0732/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 69,00 € | 05.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0734/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 66,67 € | 05.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0733/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 200,83 € | 05.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0735/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 64,39 € | 05.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0722/19 | servis na výťah HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 52,80 € | 04.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0723/19 | deratizácia Lip.13,19, Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 150,00 € | 04.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0727/19 | elektrická energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 925,00 € | 04.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0724/19 | preplatok elektr.energie HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -157,33 € | 04.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0725/19 | preplatok elektr.energie HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -324,88 € | 04.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0720/19 | vodné, stočné, zrážky HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 120,30 € | 04.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0721/19 | vodné, stočné, zrážky HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 115,84 € | 04.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0726/19 | za teplo 11/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 4 820,00 € | 04.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0708/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 615,50 € | 30.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0709/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 57,53 € | 30.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0712/19 | revízia plynových kotlov HT12,16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 528,00 € | 30.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0713/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 58,10 € | 30.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0714/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 192,74 € | 30.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0718/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 74,99 € | 30.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0719/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 24,67 € | 30.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0715/19 | vodné, stočné Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 111,46 € | 30.10.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0716/19 | vodné, stočné Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 151,57 € | 30.10.2019 | 19.11.2019 | Faktúra |