Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0701/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 52,81 € | 28.10.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0702/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 30,85 € | 28.10.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0707/19 | skrinky veľký autisti -vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | IKEA | 0053849436 | 295,00 € | 25.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0703/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 90,24 € | 25.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0704/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 141,32 € | 25.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0706/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 71,41 € | 25.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0700/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 52,12 € | 25.10.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0698/19 | oprava elektrickej pánvice | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Martin Tretina,opravy veľkokuchynských zariadení | 14139111 | 198,40 € | 23.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0699/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 73,54 € | 23.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0692/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 44,41 € | 22.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0695/19 | tonery | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 447,48 € | 22.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0697/19 | monitor,tlačiareň | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 276,00 € | 22.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0691/19 | občerstvenie na pracovnej porade | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie na pomoc ľuďom s MP v SR | 00683191 | 184,20 € | 22.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0693/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 89,29 € | 22.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0694/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 3,95 € | 22.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0696/19 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 200,00 € | 22.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0689/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 61,91 € | 17.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0690/19 | odber kuchynského odpadu 9/19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 38,40 € | 17.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0684/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 56,04 € | 16.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0685/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 95,28 € | 16.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0687/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 28,27 € | 16.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0688/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 46,93 € | 16.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0686/19 | kalibrácia alkoholtestera | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VLan st s.r.o. | 51327694 | 19,00 € | 16.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0682/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 131,62 € | 16.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0683/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 71,24 € | 16.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0678/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 26,41 € | 14.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0679/19 | poplatok za SIM kartu 7,8-9/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 22,70 € | 14.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0681/19 | ESET Endpoint Protection Standard | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 249,60 € | 14.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0677/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 109,47 € | 14.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0680/19 | dobropis k FA č. 1520224548 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | -32,47 € | 14.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra |