Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0583/19 | kontrola požiarnych hydrantov Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Róbert Ladecký - FIRECONTROL | 35404841 | 188,40 € | 11.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/19 | pracie prášky T+R | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hagleitner Service Center | 35840790 | 126,72 € | 11.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/19 | zrážky Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 29,86 € | 11.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/19 | zrážky Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 59,72 € | 11.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0584/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 120,45 € | 11.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 120,24 € | 11.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/19 | správa informačného systému - server 9/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Ján Ďurian - ProCom | 32840187 | 60,00 € | 10.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/19 | mobilné služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 124,15 € | 10.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 63,12 € | 10.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 12,84 € | 10.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/19 | zrážky Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 29,86 € | 10.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/19 | pevná linka + net. HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,37 € | 10.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/19 | pevné linky HT16 + TV | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,82 € | 10.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/19 | pevné linky + net. (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 170,86 € | 10.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 668,76 € | 06.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/19 | nedoplatok za teplo 8/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 73,44 € | 06.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/19 | stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 864,00 € | 06.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/19 | plyn HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 434,00 € | 05.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/19 | plyn HT 16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 383,00 € | 05.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 117,46 € | 05.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 354,96 € | 05.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/19 | plyn Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 9,00 € | 05.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/19 | plyn Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 05.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 88,80 € | 05.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 82,46 € | 05.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/19 | vodné, stočné Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 57,95 € | 05.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/19 | vodné,stočné Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 151,57 € | 05.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/19 | vodné, stočné Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 42,35 € | 05.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0557/19 | pevné linky + net. (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 173,65 € | 04.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 64,94 € | 04.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra |