Faktúry
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0525/19 | pomocný materiál k pripojeniu PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 78,48 € | 21.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 81,13 € | 21.08.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 18,05 € | 21.08.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 77,36 € | 21.08.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 1,73 € | 21.08.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 83,99 € | 20.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 32,81 € | 20.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/19 | zvýšené sedátko na WC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Kúpeľne Galaxy Nibia s.r.o. | 45408581 | 39,00 € | 19.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/19 | odber kuchynského odpadu 7/19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 28,80 € | 15.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 29,87 € | 15.08.2019 | 23.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 45,46 € | 15.08.2019 | 23.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/19 | preplatok el. energie 7/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -98,27 € | 13.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/19 | správa informačného systému - server 8/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Ján Ďurian - ProCom | 32840187 | 60,00 € | 13.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/19 | servisné práce na EZS v objekte Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 271,90 € | 13.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/19 | krtkovanie, čistenie kanalizácie HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VORTECH s.r.o. | 50597663 | 210,00 € | 13.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 136,63 € | 13.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 148,27 € | 13.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 1 171,79 € | 13.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/19 | pevná linka + Magio TV HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,95 € | 13.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/19 | pevná linka + net. HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,89 € | 13.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/19 | dodávka a montáž sieťok a žalúzií HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | STARBEC s.r.o. | 1900120 | 843,60 € | 12.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/19 | odstránenie havárie odpadovo-kanalizačného potrubia na Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SENSEI Service s.r.o. | 47535211 | 450,00 € | 12.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/19 | nedoplatok za teplo 7/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 157,04 € | 12.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/19 | mobilné služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 114,90 € | 12.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/19 | servis auta Citroen Jumper | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Autoteam, s.r.o | 35819464 | 828,35 € | 07.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/19 | elektrická energia HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 191,97 € | 07.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/19 | elektrická energia HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 152,79 € | 07.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/19 | elektrická energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 930,00 € | 07.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/19 | za teplo 8/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 2 010,00 € | 07.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/19 | zrážky Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 29,86 € | 07.08.2019 | 23.08.2019 | Faktúra |