Faktúry
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0498/19 | zrážky Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 29,86 € | 07.08.2019 | 23.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/19 | zrážky Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 59,72 € | 07.08.2019 | 23.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 17,71 € | 07.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 121,82 € | 07.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 54,54 € | 07.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 60,70 € | 07.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/19 | plyn Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 05.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/19 | plyn HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 434,00 € | 05.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/19 | plyn HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 383,00 € | 05.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/19 | plyn Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 8,00 € | 05.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/19 | vodné, stočné, zrážky HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 124,75 € | 01.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/19 | vodné, stočné, zrážky HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 111,37 € | 01.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/19 | vodné, stočné Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 76,94 € | 01.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/19 | vodné, stočné Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 178,32 € | 01.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/19 | vodné, stočné Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 173,86 € | 01.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/19 | stravovacie pokazy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 048,00 € | 01.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/19 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 200,00 € | 23.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 88,50 € | 22.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/19 | chladená strava | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 612,48 € | 19.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 98,41 € | 19.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 45,25 € | 17.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 11,66 € | 17.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 22,44 € | 17.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/19 | oprava vodomeru Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 93,60 € | 17.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 119,77 € | 15.07.2019 | 19.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 40,91 € | 15.07.2019 | 19.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/19 | uverejnenie inzerátu v Dúbravských novinách | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mestská časť Dúbravka | 0051 | 15,40 € | 15.07.2019 | 19.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/19 | mobilné služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 78,16 € | 15.07.2019 | 19.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/19 | chladená strava | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 438,48 € | 12.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/19 | preplatok za el.energiu 6/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -76,57 € | 11.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra |