Faktúry
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0358/19 | teplo 6/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 2 020,00 € | 04.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/19 | vodné, stočné Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 91,39 € | 04.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 5,90 € | 04.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 14,40 € | 04.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 24,42 € | 04.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 52,64 € | 03.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 89,02 € | 03.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 140,80 € | 29.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 103,50 € | 29.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 43,05 € | 29.05.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 36,18 € | 29.05.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 41,40 € | 29.05.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 84,93 € | 29.05.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 3,84 € | 29.05.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/19 | INTENSO 480 GB | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 66,00 € | 27.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 112,51 € | 27.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 78,96 € | 27.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 78,74 € | 27.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 114,65 € | 23.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 963,20 € | 23.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/19 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 200,00 € | 23.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 94,70 € | 22.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 133,56 € | 22.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 130,76 € | 22.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 82,87 € | 21.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 82,13 € | 21.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 15,12 € | 21.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 113,95 € | 20.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 76,24 € | 20.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/19 | oprava práčky Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Stroje a zariadenia pre práčovne s.r.o. | 30774691 | 261,60 € | 20.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra |