Faktúry
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0299/19 | mobilné služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 82,49 € | 07.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/19 | nedoplatok za teplo 4/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 82,34 € | 07.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/19 | pevné linky + net. (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 174,38 € | 07.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 102,93 € | 07.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 37,11 € | 07.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/19 | stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 903,60 € | 07.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/19 | ročný prístup na web stránku Verejnej správy SR- vyúčtovacia FA | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 117,00 € | 06.05.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/19 | disk SSD 240GB | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 48,00 € | 02.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/19 | stáž zamestnanov | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Centrum Terapie Autizmu s.r.o. | 24252158 | 210,00 € | 02.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/19 | elektrická energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 972,00 € | 02.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/19 | chladená strava | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 410,64 € | 02.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/19 | teplo 5/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 2 760,00 € | 02.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/19 | deratizácia HT12,16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Wood a Stone Corporacion, s.r.o. | 50789015 | 150,00 € | 30.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 95,36 € | 30.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/19 | kondicionér pre vodný matrac | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | 3LOBIT, s.r.o. Bratislava | 46020152 | 24,90 € | 30.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik, s.r.o. | 50530968 | 633,61 € | 30.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 56,78 € | 30.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 108,49 € | 30.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 35,56 € | 30.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 104,94 € | 30.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 202,23 € | 30.04.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 137,60 € | 30.04.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/19 | workschop "Skupinová dynamika" | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Coachingplus, OZ | 42127131 | 95,00 € | 29.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/19 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 200,00 € | 26.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 96,67 € | 24.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 107,35 € | 24.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 28,01 € | 24.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/19 | vodné, stočné Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 60,18 € | 24.04.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 77,00 € | 24.04.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 32,82 € | 24.04.2019 | 23.05.2019 | Faktúra |