Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0133/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 85,42 € | 05.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 50,84 € | 05.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/19 | plyn HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 383,00 € | 05.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/19 | plyn HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 434,00 € | 05.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/19 | plyn Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 51,00 € | 05.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/19 | plyn Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 05.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 95,86 € | 05.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 217,68 € | 05.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/19 | vodné, stočné, zrážky HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 111,37 € | 05.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/19 | vodné, stočné, zrážky HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 124,75 € | 05.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/19 | vodné, stočné Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 73,55 € | 05.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/19 | vodné, stočné Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 93,62 € | 05.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 65,51 € | 05.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 89,14 € | 05.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/19 | počítač + MS OFFICE | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 636,00 € | 25.02.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 59,65 € | 25.02.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/19 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 200,00 € | 25.02.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/19 | výrub stromu HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ProHight s.r.o. | 46245651 | 264,00 € | 25.02.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 156,22 € | 25.02.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 90,01 € | 25.02.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 10,20 € | 25.02.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/19 | stravovacie poukazy zo SF | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 6 786,00 € | 25.02.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/19 | supervízia 2 hod. | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Coachingplus, OZ | 42127131 | 100,00 € | 20.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/19 | nedoplatok za teplo r.2018 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 421,90 € | 20.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 876,89 € | 20.02.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 53,87 € | 20.02.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 99,35 € | 20.02.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 78,59 € | 20.02.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/19 | kurz Hranice vzťahu s klientom | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Domov sociálnych služieb - MOST,n.o. | 36077127 | 49,00 € | 18.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/19 | servis a montáž zámkov HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Lukáš Lachký | 47725869 | 347,70 € | 18.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra |