Faktúry
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0112/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 99,35 € | 20.02.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 78,59 € | 20.02.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/19 | kurz Hranice vzťahu s klientom | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Domov sociálnych služieb - MOST,n.o. | 36077127 | 49,00 € | 18.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/19 | servis a montáž zámkov HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Lukáš Lachký | 47725869 | 347,70 € | 18.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 111,26 € | 18.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 118,51 € | 18.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/19 | monitoring kanalizácie Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VORTECH s.r.o. | 50597663 | 270,00 € | 18.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/19 | hydročistenie, krtkovanie kanalizácie Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VORTECH s.r.o. | 50597663 | 388,80 € | 18.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 55,90 € | 15.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 21,48 € | 15.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/19 | odber kuchynského odpadu 1/19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 38,40 € | 15.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 49,08 € | 15.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 100,95 € | 15.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 123,38 € | 15.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/19 | zverejnenie pracovnej ponuky ÚZS- vedúci | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Profesia ,spol.s.r.o. | 35800861 | 94,80 € | 15.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 114,30 € | 15.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 71,78 € | 15.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/19 | prečistenie násypky na práčke HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Elektroservis - Miloš Trachta | 44910185 | 25,00 € | 15.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/19 | Update sviatkov na rok 2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | XDEVEL Jaroslav Gregorec | 36925161 | 20,00 € | 15.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 116,78 € | 15.02.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 84,23 € | 15.02.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | mobilné služby HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 7,14 € | 11.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/19 | preplatok za el.energiu 1/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -102,61 € | 08.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/19 | elektrická energia HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 152,79 € | 08.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/19 | elektrická energia HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 191,97 € | 08.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/19 | správa informačného systému - server 2/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Ján Ďurian - ProCom | 32840187 | 60,00 € | 08.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik, s.r.o. | 50530968 | 460,97 € | 08.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/19 | mobilné služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 75,60 € | 08.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/19 | pevná linka + net. HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,97 € | 08.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/19 | pevná linka HT16 + TV | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,36 € | 08.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra |