Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0086/19 | stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 069,20 € | 08.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 324,00 € | 07.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 196,87 € | 07.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/19 | plyn HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 434,00 € | 07.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/19 | plyn HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 383,00 € | 07.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/19 | plyn Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 54,00 € | 07.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/19 | plyn Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 07.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/19 | elektrická energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 982,00 € | 07.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 79,25 € | 07.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 59,83 € | 07.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/19 | teplo 2/19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 5 240,00 € | 07.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/19 | pevné linky + net. (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 172,48 € | 07.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 177,18 € | 07.02.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 163,17 € | 07.02.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 55,20 € | 04.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 20,69 € | 04.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/19 | kancelárske potreby -tonery | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 47,40 € | 04.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 248,24 € | 04.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 111,38 € | 04.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 128,64 € | 04.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/19 | vodné, stočné, zrážky HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 124,75 € | 04.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/19 | vodné, stočné, zrážky HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 111,37 € | 04.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/19 | vodné, stočné Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 55,73 € | 04.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/19 | vodné, stočné Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 169,40 € | 04.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/19 | vodné, stočné Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 113,68 € | 04.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 50,88 € | 29.01.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 74,59 € | 29.01.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 117,71 € | 29.01.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 35,21 € | 29.01.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 50,62 € | 29.01.2019 | 05.03.2019 | Faktúra |