Faktúry
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0793/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 139,56 € | 12.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0788/18 | projektor Acer, držiak Ľ.Z. | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GOTANA, s.r.o. | 46279491 | 608,00 € | 12.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0789/18 | Interaktívna tabuľa PRO-Board 78 Ľ.Z. | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GOTANA, s.r.o. | 46279491 | 680,00 € | 12.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0794/18 | spotrebné zaradenia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 896,40 € | 12.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0795/18 | spotrebné zaradenia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 943,20 € | 12.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0796/18 | spotrebné zaradenia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 815,37 € | 12.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0797/18 | garážové brány | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MIMA- Milan Magula | 13981706 | 8 998,68 € | 12.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0791/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 20,16 € | 12.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0792/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 87,98 € | 12.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0786/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 212,30 € | 12.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0787/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 53,19 € | 12.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0784/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 44,19 € | 11.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0771/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 86,69 € | 10.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0772/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 94,94 € | 10.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0770/18 | mobilné služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 80,78 € | 10.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0773/18 | tonery | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 218,28 € | 10.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0774/18 | revízie kotlov HT12,HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 516,00 € | 10.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0776/18 | preplatok elekt. energie 11/18 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -41,56 € | 10.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0777/18 | správa informačného systému - server 12/2018 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Ján Ďurian - ProCom | 32840187 | 60,00 € | 10.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0783/18 | podlahárske práce Ľ.Z. | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Morovik Lórant | 43385931 | 997,90 € | 10.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0769/18 | mobilné služby HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 9,35 € | 10.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0775/18 | odstránenie havárie kotlov HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 239,76 € | 10.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0778/18 | pevná linka + net. HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,18 € | 10.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0779/18 | pevná linka HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,10 € | 10.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0768/18 | stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 867,60 € | 10.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0780/18 | zrážky Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 29,86 € | 10.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0781/18 | zrážky Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 29,86 € | 10.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0782/18 | zrážky Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 58,61 € | 10.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0767/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 37,80 € | 07.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0756/18 | interierové vybavenie na HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | IKEA | 0053849436 | 413,97 € | 06.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra |