Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0761/18 | plyn Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 64,00 € | 06.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0762/18 | plyn HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 413,00 € | 06.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0763/18 | úprava terasy pred sk.E Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | STIRO, s.r.o | 46413642 | 9 019,80 € | 06.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0764/18 | úprava terasy malí autisti Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | STIRO, s.r.o | 46413642 | 6 788,66 € | 06.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0766/18 | preplatok za teplo 11/18 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -27,99 € | 06.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0757/18 | vodné, stočné Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 49,04 € | 06.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0758/18 | vodné, stočné Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 129,28 € | 06.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0750/18 | úprava priestorov pre hydraulickú stoličku | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SENSEI Service s.r.o. | 47535211 | 1 321,00 € | 05.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0748/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 62,40 € | 05.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0749/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 45,31 € | 05.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0753/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 97,70 € | 05.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0754/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 9,50 € | 05.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0743/18 | vodné, stočné, zrážky HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 111,37 € | 05.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0744/18 | teplo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 5 650,00 € | 05.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0745/18 | elektrická energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 992,00 € | 05.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0752/18 | odstránenie závad na elektroinštalácii | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Milan Sadloň-Sel-tech | 40103871 | 2 740,22 € | 05.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0751/18 | pevné linky + net. (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 175,75 € | 05.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0746/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 13,36 € | 05.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0747/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 11,60 € | 05.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0740/18 | stoličky HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 468,00 € | 30.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0741/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 116,17 € | 30.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0736/18 | bráničky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | BL Machining, s.r.o. | 47046341 | 4 497,86 € | 30.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0739/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 144,16 € | 30.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0742/18 | vodné, stočné, zrážky HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 124,75 € | 30.11.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0738/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 169,07 € | 30.11.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0737/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 67,85 € | 30.11.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0735/18 | komunikátory | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | PETIT HW-SW Jiří Menšík Olomouc | 11533421 | 1 000,00 € | 29.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0733/18 | výmena plastových okien a dverí Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | BATEA - STAV, s.r.o. | 35739312 | 3 271,20 € | 29.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0734/18 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik, s.r.o. | 50530968 | 425,68 € | 29.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0731/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 147,19 € | 28.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra |