Faktúry
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0735/18 | komunikátory | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | PETIT HW-SW Jiří Menšík Olomouc | 11533421 | 1 000,00 € | 29.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0733/18 | výmena plastových okien a dverí Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | BATEA - STAV, s.r.o. | 35739312 | 3 271,20 € | 29.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0734/18 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik, s.r.o. | 50530968 | 425,68 € | 29.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0731/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 147,19 € | 28.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0732/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 95,93 € | 28.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0725/18 | vyúčtovacia faktúra k ZDFA 18/18 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 1 199,50 € | 27.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0726/18 | vyúčtovacia faktúra k ZDFA 17/18 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 292,80 € | 27.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0727/18 | vodné, stočné Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 73,55 € | 27.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0730/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 45,40 € | 27.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0729/18 | hydraulická zdvíhacia stolička | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVCARE s.r.o. | 46520261 | 4 420,00 € | 27.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0728/18 | supervízia 2 hod. | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, Bratislava | 31803989 | 89,22 € | 27.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0719/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 14,23 € | 26.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0721/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 81,92 € | 26.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0720/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 48,24 € | 26.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0722/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 124,19 € | 26.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0723/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 25,13 € | 26.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0724/18 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KOEXIMPO,s.r.o. | 31584268 | 646,27 € | 26.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0717/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 520,56 € | 26.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0718/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 70,82 € | 26.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0715/18 | odsatie kanalizačnej šachty HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AKS group,s.r.o. | 47424893 | 252,00 € | 21.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0716/18 | havária na teplovodnej vetve Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ASAP- Ing.Genc Prebreza | 50527843 | 174,00 € | 21.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0714/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 95,14 € | 21.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0712/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 24,19 € | 21.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0713/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 94,71 € | 21.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0711/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 90,83 € | 20.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0710/18 | oprava kanalizácie HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VORTECH s.r.o. | 50597663 | 3 658,98 € | 20.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0709/18 | materiál na altánok HT12- DÚ | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | LEMON trade,s.r.o. | 50753673 | 1 750,00 € | 19.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0696/18 | monitor, MS Office | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 390,00 € | 19.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0704/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 67,17 € | 19.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0705/18 | inštalačný materiál | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 700,00 € | 19.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra |