Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0699/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 99,76 € | 16.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0700/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 36,24 € | 16.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0701/18 | odber kuchynského odpadu 10/18 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 48,00 € | 16.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0702/18 | kontrola a čistenie komínov HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KOMINÁR s.r.o. Bratislava | 47229632 | 40,00 € | 16.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0698/18 | kreslá HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KIKA Nábytok Slovensko s.r.o. | 35883103 | 344,16 € | 16.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0697/18 | sedačka | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | IKEA | 0053849436 | 358,00 € | 15.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0694/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 47,40 € | 14.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0695/18 | mobilné služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 9,18 € | 14.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0692/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 81,92 € | 14.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0693/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 82,28 € | 14.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0689/18 | posteľ Lucka + doprava | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Wood Service Group,s.r.o. | 44941153 | 256,10 € | 13.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0688/18 | mobilné služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 77,52 € | 13.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0690/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 83,52 € | 13.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0691/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 89,66 € | 13.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0683/18 | deratizácia Lip.13,19, Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 150,00 € | 09.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0687/18 | čistenie kanalizácie HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AGK servis - Pavel Kumpan | 41332814 | 719,60 € | 09.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0684/18 | preplatok za teplo 10/18 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -633,28 € | 09.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0685/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 4,50 € | 09.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0686/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 50,95 € | 09.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0676/18 | správa informačného systému - server 11/2018 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Ján Ďurian - ProCom | 32840187 | 60,00 € | 07.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0674/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 101,94 € | 07.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0675/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 10,56 € | 07.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0679/18 | preplatok elektrickej energie 10/18 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -37,29 € | 07.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0677/18 | pevné linky +net. HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,73 € | 07.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0678/18 | pevná linka + Magio TV HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,88 € | 07.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0680/18 | zrážky Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 29,86 € | 07.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0681/18 | zrážky Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 29,86 € | 07.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0682/18 | zrážky Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 60,83 € | 07.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0673/18 | stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 889,20 € | 07.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0662/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 65,66 € | 06.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra |