Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0586/18 plyn Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 33,00 € 03.10.2018 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0587/18 plyn Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 4,00 € 03.10.2018 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0582/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 88,95 € 03.10.2018 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0577/18 teplo 10/18 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 3 890,00 € 03.10.2018 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0580/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 123,49 € 03.10.2018 24.10.2018 Faktúra
DFBV/0581/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 78,52 € 03.10.2018 24.10.2018 Faktúra
DFBV/0575/18 atramentová tlačiareň EPSON L382 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Alza.sk s.r.o. 36562939 122,50 € 02.10.2018 02.10.2018 Faktúra
DFBV/0574/18 Personálny a mzdový poradca podnikateľa 2019 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Poradca podnikateľa 31592503 91,38 € 28.09.2018 01.10.2018 Faktúra
DFBV/0569/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 223,48 € 28.09.2018 15.10.2018 Faktúra
DFBV/0573/18 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik, s.r.o. 50530968 308,68 € 28.09.2018 15.10.2018 Faktúra
DFBV/0570/18 vodné,stočné Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 109,22 € 28.09.2018 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0571/18 vodné, stočné Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 171,62 € 28.09.2018 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0572/18 vodné, stočné Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 69,10 € 28.09.2018 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0566/18 pevné linky + net. (aj HT16) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 173,60 € 26.09.2018 28.09.2018 Faktúra
DFBV/0567/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 56,18 € 26.09.2018 15.10.2018 Faktúra
DFBV/0568/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 60,36 € 26.09.2018 15.10.2018 Faktúra
DFBV/0565/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 100,05 € 26.09.2018 15.10.2018 Faktúra
DFBV/0562/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 18,89 € 26.09.2018 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0563/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 83,18 € 26.09.2018 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0564/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 8,86 € 26.09.2018 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0561/18 mobilné služby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 76,22 € 24.09.2018 28.09.2018 Faktúra
DFBV/0557/18 odber kuchynského odpadu 8/2018 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 38,40 € 24.09.2018 28.09.2018 Faktúra
DFBV/0560/18 chladnička HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Internet Mall Slovakia, s.r.o 35950226 193,90 € 24.09.2018 28.09.2018 Faktúra
DFBV/0558/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 86,64 € 24.09.2018 15.10.2018 Faktúra
DFBV/0559/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 84,07 € 24.09.2018 15.10.2018 Faktúra
DFBV/0555/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 126,31 € 21.09.2018 28.09.2018 Faktúra
DFBV/0556/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 4,98 € 21.09.2018 28.09.2018 Faktúra
DFBV/0550/18 servis hasiacich prístrojov Lip.13,19, Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Róbert Ladecký - FIRECONTROL 35404841 117,60 € 19.09.2018 26.09.2018 Faktúra
DFBV/0551/18 servis hasiacich prístrojov HT12,16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Róbert Ladecký - FIRECONTROL 35404841 108,00 € 19.09.2018 26.09.2018 Faktúra
DFBV/0554/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 376,99 € 19.09.2018 26.09.2018 Faktúra