Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0552/18 potraviny 9/18 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 148,08 € 19.09.2018 28.09.2018 Faktúra
DFBV/0553/18 potraviny 9/18 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 55,56 € 19.09.2018 28.09.2018 Faktúra
DFBV/0548/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 123,35 € 19.09.2018 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0549/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 32,31 € 19.09.2018 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0547/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 200,00 € 14.09.2018 28.09.2018 Faktúra
DFBV/0543/18 tonety Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 213,48 € 13.09.2018 24.09.2018 Faktúra
DFBV/0546/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 133,13 € 13.09.2018 24.09.2018 Faktúra
DFBV/0544/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 83,30 € 13.09.2018 26.09.2018 Faktúra
DFBV/0545/18 potraviny 9/18 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 130,74 € 12.09.2018 26.09.2018 Faktúra
DFBV/0539/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 54,22 € 11.09.2018 24.09.2018 Faktúra
DFBV/0540/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 75,43 € 11.09.2018 24.09.2018 Faktúra
DFBV/0538/18 mobilné služby HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 6,36 € 11.09.2018 24.09.2018 Faktúra
DFBV/0541/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 73,72 € 11.09.2018 15.10.2018 Faktúra
DFBV/0542/18 potraviny 8/18 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 63,49 € 11.09.2018 15.10.2018 Faktúra
DFBV/0533/18 za odobraté obedy Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 DSS pre deti a RS ROSA 00603279 137,64 € 10.09.2018 18.09.2018 Faktúra
DFBV/0534/18 elektrická energia HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 194,16 € 10.09.2018 18.09.2018 Faktúra
DFBV/0535/18 elektrická energia HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 159,87 € 10.09.2018 18.09.2018 Faktúra
DFBV/0536/18 preplatok elekt.energie Lip.13,19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 -66,58 € 10.09.2018 18.09.2018 Faktúra
DFBV/0537/18 stravovacie poukazy Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 GGFS s.r.o. 47079690 1 796,40 € 10.09.2018 28.09.2018 Faktúra
DFBV/0531/18 oprava práčky HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Elektroservis - Miloš Trachta 44910185 25,00 € 07.09.2018 18.09.2018 Faktúra
DFBV/0532/18 preplatok za teplo 8/18 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 -148,94 € 07.09.2018 24.09.2018 Faktúra
DFBV/0530/18 správa inf.systému-server 9/18 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Ján Ďurian - ProCom 32840187 60,00 € 06.09.2018 18.09.2018 Faktúra
DFBV/0525/18 zrážky Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 60,83 € 06.09.2018 26.09.2018 Faktúra
DFBV/0526/18 zrážky Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 29,86 € 06.09.2018 26.09.2018 Faktúra
DFBV/0527/18 zrážky Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 29,86 € 06.09.2018 26.09.2018 Faktúra
DFBV/0528/18 pevné linky + TV Magio HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,94 € 06.09.2018 28.09.2018 Faktúra
DFBV/0529/18 pevné linky+net.HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,48 € 06.09.2018 28.09.2018 Faktúra
DFBV/0522/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 126,24 € 05.09.2018 18.09.2018 Faktúra
DFBV/0521/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 83,81 € 05.09.2018 18.09.2018 Faktúra
DFBV/0523/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 72,98 € 05.09.2018 18.09.2018 Faktúra