Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12220

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0681/18 zrážky Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 29,86 € 07.11.2018 27.11.2018 Faktúra
DFBV/0682/18 zrážky Ľ.Z. 6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 60,83 € 07.11.2018 27.11.2018 Faktúra
DFBV/0673/18 stravovacie poukazy Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 GGFS s.r.o. 47079690 889,20 € 07.11.2018 28.11.2018 Faktúra
DFBV/0662/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 65,66 € 06.11.2018 21.11.2018 Faktúra
DFBV/0663/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 118,87 € 06.11.2018 21.11.2018 Faktúra
DFBV/0664/18 plyn Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 54,00 € 06.11.2018 21.11.2018 Faktúra
DFBV/0665/18 plyn Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 4,00 € 06.11.2018 21.11.2018 Faktúra
DFBV/0666/18 plyn HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 413,00 € 06.11.2018 21.11.2018 Faktúra
DFBV/0668/18 chladená strava Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovgast SD 00896390 399,60 € 06.11.2018 21.11.2018 Faktúra
DFBV/0670/18 elektrická energia HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 194,16 € 06.11.2018 21.11.2018 Faktúra
DFBV/0671/18 elektrická energia HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 159,87 € 06.11.2018 21.11.2018 Faktúra
DFBV/0672/18 pevné linky + net. (aj HT16) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 175,40 € 06.11.2018 27.11.2018 Faktúra
DFBV/0667/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 26,50 € 06.11.2018 28.11.2018 Faktúra
DFBV/0669/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 37,82 € 06.11.2018 28.11.2018 Faktúra
DFBV/0659/18 jesenná deratizácia HT1,16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Wood a Stone Corporacion, s.r.o. 50789015 150,00 € 05.11.2018 20.11.2018 Faktúra
DFBV/0660/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 226,54 € 05.11.2018 20.11.2018 Faktúra
DFBV/0661/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 86,81 € 05.11.2018 20.11.2018 Faktúra
DFBV/0658/18 elektrická energia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 1 000,00 € 05.11.2018 21.11.2018 Faktúra
DFBV/0657/18 teplo 11/18 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 4 750,00 € 05.11.2018 22.11.2018 Faktúra
DFBV/0654/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 134,00 € 02.11.2018 20.11.2018 Faktúra
DFBV/0653/18 plyn HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 418,00 € 02.11.2018 21.11.2018 Faktúra
DFBV/0655/18 vodné, stočné, zrážky HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 124,75 € 02.11.2018 22.11.2018 Faktúra
DFBV/0656/18 vodné, stočné, zrážky HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 111,37 € 02.11.2018 22.11.2018 Faktúra
DFBV/0652/18 ohrevný pult Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 TELESYS Slovakia spol. s r.o. 31333079 526,80 € 31.10.2018 05.11.2018 Faktúra
DFBV/0649/18 vodné, stočné Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 73,55 € 31.10.2018 22.11.2018 Faktúra
DFBV/0650/18 vodné, stočné Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 124,82 € 31.10.2018 22.11.2018 Faktúra
DFBV/0651/18 vodné, stočné Ľ.Z. 6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 207,30 € 31.10.2018 22.11.2018 Faktúra
DFBV/0642/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 85,42 € 26.10.2018 20.11.2018 Faktúra
DFBV/0643/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 32,64 € 26.10.2018 20.11.2018 Faktúra
DFBV/0646/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 246,48 € 26.10.2018 20.11.2018 Faktúra