Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0641/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 30,85 € | 25.10.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0640/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 87,94 € | 24.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0639/18 | kalibrácia alkoholtestera | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VLan st s.r.o. | 51327694 | 26,00 € | 24.10.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 33,35 € | 23.10.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0636/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 245,39 € | 23.10.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0637/18 | práčka - kuchyňa | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Internet Mall Slovakia, s.r.o | 35950226 | 251,80 € | 22.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0638/18 | poťah na matrac+matrac | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Artline Slovakia | 46951504 | 119,00 € | 22.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 47,60 € | 22.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 7,32 € | 22.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0631/18 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 200,00 € | 19.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0632/18 | licencia ESET Endpoint Protection Standard | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 249,60 € | 19.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0628/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 91,12 € | 17.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0629/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 54,48 € | 17.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0627/18 | chladená strava | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 203,09 € | 17.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/18 | čistenie odpadu a kanalizácie - kuchyňa | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AGK servis - Pavel Kumpan | 41332814 | 658,62 € | 17.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0625/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 167,10 € | 17.10.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0626/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 13,40 € | 17.10.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/18 | náradie na údržbu budov a zelene | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mountfield s.r.o. | 0084 | 824,95 € | 15.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0619/18 | koberec | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Dávid Šubjak | 44828951 | 85,00 € | 15.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0623/18 | potraviny 10/18 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 31,85 € | 15.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0624/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 63,29 € | 15.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0620/18 | vodné, stočné, zrážky HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 201,70 € | 15.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0621/18 | preplatok za vodné,stočné,zrážky Ht16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | -162,77 € | 15.10.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0616/18 | posteľ Pavla Senior | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ROALHOLZ- Jirí Rozehnal | 61404942 | 264,00 € | 12.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0618/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 159,40 € | 12.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0617/18 | odber kuchynského odpadu 9/18 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 38,40 € | 12.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0614/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 37,92 € | 11.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0615/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 69,04 € | 11.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/18 | mobilné služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 77,96 € | 11.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0613/18 | mobilné služby HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 7,86 € | 11.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra |