Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0435/19 | skupinová supervízia MD | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Silvia Ťupeková Dončekovová | 50648985 | 105,00 € | 02.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 107,12 € | 02.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/19 | vodné, stočné, zrážky HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 111,37 € | 02.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/19 | vodné, stočné, zrážky HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 124,75 € | 02.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/19 | za teplo 7/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 2 020,00 € | 02.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/19 | elektrina 7/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 930,00 € | 02.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 66,08 € | 02.07.2019 | 19.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 28,62 € | 02.07.2019 | 19.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/19 | stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 777,60 € | 02.07.2019 | 19.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 63,15 € | 28.06.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/19 | oprava vodomeru HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VORTECH s.r.o. | 50597663 | 120,00 € | 28.06.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/19 | skupinová supervízia MD | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, Bratislava | 31803989 | 67,00 € | 28.06.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/19 | interaktívna prednáška Met. deň | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Coachingplus, OZ | 42127131 | 75,00 € | 28.06.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/19 | občerstvenie pre zamestnancov RF | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Sollutia, s.r.o. | 50621963 | 29,95 € | 27.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/19 | konferencia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KOMUNIKUJEME SPOLU n.o. | 45733279 | 160,00 € | 27.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/19 | stravovacie poukazy zo SF- metod. deň | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 230,40 € | 27.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 211,13 € | 27.06.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 16,32 € | 27.06.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/19 | príplatok za prednostné vybavenie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VEMA, s.r.o. Bratislava | 31355374 | 14,40 € | 27.06.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/19 | kontrola a čistenie komína HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KOMINÁR s.r.o. Bratislava | 47229632 | 60,00 € | 27.06.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/19 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KOEXIMPO,s.r.o. | 31584268 | 636,36 € | 26.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/19 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 200,00 € | 25.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 129,51 € | 25.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 10,85 € | 25.06.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 25,27 € | 25.06.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 88,97 € | 25.06.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 86,28 € | 25.06.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/19 | časopis Adamko( vyúčtovanie) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 4,00 € | 24.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 11,22 € | 24.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 97,37 € | 24.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra |