Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12220

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0468/19 mobilné služby HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 9,30 € 11.07.2019 18.07.2019 Faktúra
DFBV/0469/19 odber kuchynského odpadu 6/19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 38,40 € 11.07.2019 18.07.2019 Faktúra
DFBV/0470/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 147,91 € 11.07.2019 18.07.2019 Faktúra
DFBV/0466/19 pevná linka + net. HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 38,26 € 11.07.2019 19.07.2019 Faktúra
DFBV/0467/19 pevné linky HT16 + TV Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,40 € 11.07.2019 19.07.2019 Faktúra
DFBV/0462/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 23,40 € 10.07.2019 18.07.2019 Faktúra
DFBV/0463/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 58,62 € 10.07.2019 18.07.2019 Faktúra
DFBV/0464/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 66,59 € 10.07.2019 18.07.2019 Faktúra
DFBV/0453/19 správa informačného systému - server 7/2019 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Ján Ďurian - ProCom 32840187 60,00 € 10.07.2019 18.07.2019 Faktúra
DFBV/0454/19 elektrická energia HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 152,79 € 10.07.2019 18.07.2019 Faktúra
DFBV/0455/19 elektrická energia HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 191,97 € 10.07.2019 18.07.2019 Faktúra
DFBV/0459/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 73,82 € 10.07.2019 18.07.2019 Faktúra
DFBV/0461/19 nedoplatok za teplo 6/2019 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 143,48 € 10.07.2019 18.07.2019 Faktúra
DFBV/0458/19 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik, s.r.o. 50530968 734,21 € 10.07.2019 18.07.2019 Faktúra
DFBV/0450/19 zrážky Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 28,75 € 10.07.2019 19.07.2019 Faktúra
DFBV/0451/19 zrážky Ľ.Z. 6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 58,61 € 10.07.2019 19.07.2019 Faktúra
DFBV/0452/19 zrážky Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 28,75 € 10.07.2019 19.07.2019 Faktúra
DFBV/0456/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 49,78 € 10.07.2019 19.07.2019 Faktúra
DFBV/0457/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 42,43 € 10.07.2019 19.07.2019 Faktúra
DFBV/0460/19 pevné linky + net. (aj HT16) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 171,68 € 10.07.2019 19.07.2019 Faktúra
DFBV/0449/19 Výmena kotlov v ZPB HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 VO-KU-PLYN,s.r.o. 31386806 15 256,81 € 04.07.2019 15.07.2019 Faktúra
DFBV/0440/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 129,56 € 04.07.2019 18.07.2019 Faktúra
DFBV/0441/19 plyn Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 4,00 € 04.07.2019 18.07.2019 Faktúra
DFBV/0442/19 plyn Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 8,00 € 04.07.2019 18.07.2019 Faktúra
DFBV/0443/19 plyn HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 383,00 € 04.07.2019 18.07.2019 Faktúra
DFBV/0444/19 plyn HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 434,00 € 04.07.2019 18.07.2019 Faktúra
DFBV/0445/19 centralizovaná ochrana 4-6/2019 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 JAZASPOL, s.r.o. 35941863 376,38 € 04.07.2019 18.07.2019 Faktúra
DFBV/0446/19 vodné, stočné Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 196,15 € 04.07.2019 18.07.2019 Faktúra
DFBV/0447/19 vodné, stočné Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 75,78 € 04.07.2019 18.07.2019 Faktúra
DFBV/0448/19 vodné, stočné Ľ.Z. 6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 220,67 € 04.07.2019 18.07.2019 Faktúra