Faktúry
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0126/20 | vodné, stočné Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 100,31 € | 03.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/20 | potraviny 2/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 107,89 € | 28.02.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/20 | potraviny 2/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 41,98 € | 28.02.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/20 | vodné, stočné Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 162,72 € | 28.02.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/20 | vodné, stočné Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 118,13 € | 28.02.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/20 | potraviny 2/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 57,84 € | 26.02.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/20 | potraviny 2/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 46,44 € | 26.02.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/20 | potraviny 2/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 40,78 € | 26.02.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/20 | potraviny 2/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 44,70 € | 26.02.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/20 | potraviny 2/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 14,76 € | 26.02.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/20 | potraviny 2/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 82,97 € | 24.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/20 | vyúčtovacia faktúra k ZDFA 1/2020 za publikáciu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | RVC Senica n.o. | 37986635 | 39,00 € | 24.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/20 | servis PC -server 2/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 24.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/20 | potraviny 2/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 144,50 € | 24.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/20 | potraviny 2/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 110,39 € | 24.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/20 | potraviny 2/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 72,44 € | 24.02.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/20 | potraviny 2/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 15,55 € | 24.02.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/20 | potraviny 2/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 113,25 € | 18.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/20 | potraviny 2/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 29,17 € | 18.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/20 | potraviny 2/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 164,45 € | 18.02.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/20 | potraviny 2/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 183,79 € | 18.02.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/20 | servis PC -server 1/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 13.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/20 | potraviny 2/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 74,26 € | 13.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/20 | potraviny 2/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 67,75 € | 13.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/20 | potraviny 2/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 113,13 € | 12.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/20 | potraviny 2/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 51,00 € | 12.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/20 | potraviny 2/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 105,71 € | 12.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/20 | stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 408,00 € | 11.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/20 | montáž kuchynskej linky HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | FJ Stav, s.r.o. | 50013114 | 210,80 € | 11.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/20 | potraviny 2/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 72,07 € | 11.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra |