Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0097/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 694,57 € | 11.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/20 | pevné linky + net. (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 144,59 € | 11.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/20 | potraviny 2/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 147,50 € | 11.02.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/20 | potraviny 2/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 22,14 € | 11.02.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/20 | Update sviatkov na rok 2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | XDEVEL Jaroslav Gregorec | 36925161 | 20,00 € | 11.02.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/20 | odber kuchynského odpadu 1/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 38,40 € | 07.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/20 | zrážky Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 28,75 € | 07.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/20 | zrážky Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 28,75 € | 07.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/20 | pevné linky HT16 + TV | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,96 € | 07.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/20 | pevná linka + net. HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28,39 € | 07.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/20 | elektrická energia HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 185,22 € | 07.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/20 | elektrická energia HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 171,08 € | 07.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/20 | správa informačného systému - server 1/2020- dobropis | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Ján Ďurian - ProCom | 32840187 | -60,00 € | 07.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/20 | vyúčtovanie za teplo 1/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 557,09 € | 07.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/20 | potraviny 2/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 88,30 € | 07.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/20 | potraviny 2/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 15,32 € | 07.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/20 | servis na výťah HT12 1-6/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 316,80 € | 07.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/20 | zrážky Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 57,50 € | 07.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/20 | potraviny 2/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 118,59 € | 05.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/20 | potraviny 2/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 89,94 € | 05.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/20 | za teplo 2/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 6 260,00 € | 05.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/20 | za plyn Lip.13 2/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 53,00 € | 05.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/20 | potraviny 2/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 93,56 € | 05.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/20 | potraviny 2/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 228,38 € | 05.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/20 | elektrická energia 2/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 964,00 € | 05.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/20 | za plyn Ľ.Z.6 2/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 05.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/20 | za plyn HT12 2/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 385,00 € | 05.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/20 | za plyn HT16 2/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 477,00 € | 05.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/20 | sedačka (textil.dieľňa) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | FreePort s.r.o. | 44165684 | 458,84 € | 03.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/20 | potraviny 1/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 100,54 € | 31.01.2020 | 28.02.2020 | Faktúra |