Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0014/20 | vyúčtovanie r.2019 elektr.energie HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 199,33 € | 10.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/20 | pevné linky + net. (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 145,33 € | 10.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0880/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 92,92 € | 31.12.2019 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0879/19 | centralizovaná ochrana 10-12/19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 376,38 € | 31.12.2019 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0874/19 | vodné, stočné Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 122,59 € | 31.12.2019 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0875/19 | vodné, stočné Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 100,31 € | 31.12.2019 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0876/19 | vodné, stočné Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 55,76 € | 31.12.2019 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0877/19 | vodné, stočné, zrážky HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 115,84 € | 31.12.2019 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0878/19 | vodné, stočné, zrážky HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 120,30 € | 31.12.2019 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0881/19 | mobilné služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 99,36 € | 31.12.2019 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0882/19 | zrážky Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 59,72 € | 31.12.2019 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0883/19 | zrážky Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 29,86 € | 31.12.2019 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0884/19 | zrážky Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 29,86 € | 31.12.2019 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0873/19 | vyúčtovacia faktúra k ZDFA 7/2019 - časopis Adamko | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 6,00 € | 30.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0872/19 | servis na výťah HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 52,80 € | 30.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0870/19 | konzultácie PAM | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VEMA, s.r.o. Bratislava | 31355374 | 26,94 € | 20.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0871/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 30,73 € | 20.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0868/19 | stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 228,00 € | 20.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0869/19 | úprava vchodovej bráničky a múrika HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | STIRO, s.r.o | 46413642 | 650,00 € | 20.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0866/19 | sieťky a žalúzie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | WIDO s.r.o. | 36290581 | 2 640,62 € | 19.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0862/19 | odber kuchynského odpadu 12/19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 28,80 € | 19.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0863/19 | chladená strava | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 817,80 € | 19.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0865/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 21,20 € | 19.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0861/19 | pracovné kalendáre 2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | IMI Trade s.r.o. | 31565531 | 79,38 € | 19.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0864/19 | supervízia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, Bratislava | 31803989 | 41,00 € | 19.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0867/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 77,55 € | 19.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0856/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 55,36 € | 18.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0857/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 112,51 € | 18.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0858/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 73,44 € | 18.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0859/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 45,34 € | 18.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra |