Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola technická

Vranovská ul. 4, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12809

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0144/21 potraviny 3/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 33,44 € 23.03.2021 07.04.2021 Faktúra
DFBV/0142/21 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 948,18 € 22.03.2021 31.03.2021 Faktúra
DFBV/0145/21 Orez stromov z DÚ Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Václav Petráš 51904063 50,00 € 22.03.2021 31.03.2021 Faktúra
DFBV/0141/21 potraviny 3/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 63,13 € 22.03.2021 31.03.2021 Faktúra
DFBV/0143/21 potraviny 3/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 126,91 € 22.03.2021 07.04.2021 Faktúra
DFBV/0140/21 potraviny 3/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 90,51 € 22.03.2021 07.04.2021 Faktúra
DFBV/0139/21 potraviny 3/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 287,91 € 22.03.2021 07.04.2021 Faktúra
DFBV/0136/21 odber kuchynského odpadu 2/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 38,40 € 19.03.2021 31.03.2021 Faktúra
DFBV/0138/21 potraviny 3/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 63,89 € 19.03.2021 31.03.2021 Faktúra
DFBV/0137/21 potraviny 3/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 24,22 € 19.03.2021 31.03.2021 Faktúra
DFBV/0135/21 potraviny 3/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 60,42 € 16.03.2021 24.03.2021 Faktúra
DFBV/0129/21 potraviny 3/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 203,09 € 16.03.2021 26.03.2021 Faktúra
DFBV/0130/21 potraviny 3/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 26,79 € 16.03.2021 26.03.2021 Faktúra
DFBV/0134/21 potraviny 3/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 145,84 € 16.03.2021 07.04.2021 Faktúra
DFBV/0133/21 potraviny 3/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 118,21 € 16.03.2021 07.04.2021 Faktúra
DFBV/0132/21 potraviny 3/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 5,47 € 16.03.2021 07.04.2021 Faktúra
DFBV/0131/21 potraviny 3/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 52,99 € 16.03.2021 07.04.2021 Faktúra
DFBV/0128/21 preplatok el.energie DSS 2/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 67,84 € 15.03.2021 24.03.2021 Faktúra
DFBV/0125/21 chladená strava 2/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby 11707402 361,92 € 10.03.2021 24.03.2021 Faktúra
DFBV/0127/21 mobilné služby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 107,70 € 10.03.2021 24.03.2021 Faktúra
DFBV/0126/21 supervizia v rozsahu 1,5h Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, Bratislava 31803989 60,00 € 10.03.2021 24.03.2021 Faktúra
DFBV/0121/21 potraviny 3/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 174,62 € 09.03.2021 24.03.2021 Faktúra
DFBV/0122/21 potraviny 3/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 65,67 € 09.03.2021 24.03.2021 Faktúra
DFBV/0119/21 preplatok za teplo 2/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 -361,58 € 09.03.2021 26.03.2021 Faktúra
DFBV/0120/21 pevná linka + net. HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,94 € 09.03.2021 26.03.2021 Faktúra
DFBV/0124/21 elektrická energia HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 171,08 € 09.03.2021 26.03.2021 Faktúra
DFBV/0123/21 elektrická energia HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 185,22 € 09.03.2021 26.03.2021 Faktúra
DFBV/0118/21 stravovacie poukazy Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 GGFS s.r.o. 47079690 1 284,00 € 09.03.2021 31.03.2021 Faktúra
DFBV/0105/21 konzultácie PAM Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Solitea Slovensko,a.s. 36237337 26,94 € 08.03.2021 24.03.2021 Faktúra
DFBV/0117/21 potraviny 3/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 164,18 € 08.03.2021 24.03.2021 Faktúra