Faktúry
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0425/20 | potraviny 8/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 85,88 € | 17.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/20 | potraviny 8/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 27,65 € | 12.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/20 | potraviny 8/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 58,22 € | 12.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/20 | potraviny 8/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 90,00 € | 12.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/20 | potraviny 8/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 48,57 € | 12.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/20 | pevná linka + net. HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,10 € | 12.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/20 | potraviny 8/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 120,29 € | 12.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/20 | elektrická energia HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 185,22 € | 12.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/20 | elektrická energia HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 171,08 € | 12.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/20 | odber kuchynského odpadu 7/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 48,00 € | 12.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/20 | potraviny 8/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 47,14 € | 12.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/20 | potraviny 8/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 62,81 € | 12.08.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/20 | servis výťahov HT12 7-12/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 341,50 € | 07.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/20 | chladená strava 7/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 438,48 € | 07.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/20 | potraviny 8/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 63,33 € | 07.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/20 | potraviny 8/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 87,16 € | 07.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/20 | nedoplatok za teplo 7/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 139,86 € | 07.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/20 | pevné linky + net. (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 138,50 € | 07.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/20 | pevné linky HT16 + TV | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,13 € | 07.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/20 | mobilné služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 114,99 € | 07.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/20 | stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 336,00 € | 07.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/20 | potraviny 8/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 11,85 € | 05.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/20 | potraviny 8/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 66,24 € | 05.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/20 | potraviny 8/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 21,46 € | 05.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/20 | potraviny 8/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 70,09 € | 05.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/20 | za plyn Lip.13 8/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 53,00 € | 05.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/20 | za plyn Ľ.Z.6 8/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 05.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/20 | za plyn HT16 8/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 477,00 € | 05.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/20 | za plyn HT12 8/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 385,00 € | 05.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/20 | elektrická energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 856,00 € | 04.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra |