Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0391/20 vodné, stočné, zrážky HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 120,30 € 31.07.2020 28.08.2020 Faktúra
DFBV/0390/20 vodné, stočné, zrážky HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 115,84 € 31.07.2020 28.08.2020 Faktúra
DFBV/0389/20 vodné, stočné Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 66,88 € 31.07.2020 28.08.2020 Faktúra
DFBV/0388/20 vodné, stočné Ľ.Z. 6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 118,13 € 31.07.2020 28.08.2020 Faktúra
DFBV/0387/20 potraviny 7/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 45,42 € 30.07.2020 21.08.2020 Faktúra
DFBV/0386/20 potraviny 7/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 102,77 € 29.07.2020 21.08.2020 Faktúra
DFBV/0385/20 potraviny 7/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 76,85 € 29.07.2020 21.08.2020 Faktúra
DFBV/0384/20 potraviny 7/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 26,81 € 28.07.2020 28.08.2020 Faktúra
DFBV/0383/20 potraviny 7/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 92,31 € 28.07.2020 28.08.2020 Faktúra
DFBV/0382/20 potraviny 7/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 24,00 € 27.07.2020 21.08.2020 Faktúra
DFBV/0381/20 potraviny 7/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 46,95 € 27.07.2020 21.08.2020 Faktúra
DFBV/0380/20 vodné, stočné Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 53,50 € 24.07.2020 27.08.2020 Faktúra
DFBV/0379/20 potraviny 7/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 11,21 € 22.07.2020 21.08.2020 Faktúra
DFBV/0378/20 potraviny 7/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 162,69 € 22.07.2020 21.08.2020 Faktúra
DFBV/0377/20 potraviny 7/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 97,62 € 22.07.2020 28.08.2020 Faktúra
DFBV/0372/20 spoluúčasť na poistnom plnení Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Autoteam, s.r.o 35819464 165,97 € 21.07.2020 04.08.2020 Faktúra
DFBV/0376/20 potraviny 7/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 24,11 € 21.07.2020 21.08.2020 Faktúra
DFBV/0374/20 potraviny 7/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 24,96 € 21.07.2020 21.08.2020 Faktúra
DFBV/0371/20 potraviny 7/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 62,86 € 21.07.2020 21.08.2020 Faktúra
DFBV/0373/20 potraviny 7/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 53,12 € 21.07.2020 21.08.2020 Faktúra
DFBV/0375/20 potraviny 7/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 127,79 € 21.07.2020 28.08.2020 Faktúra
DFBV/0369/20 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 44,04 € 16.07.2020 04.08.2020 Faktúra
DFBV/0370/20 potraviny 7/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 73,67 € 16.07.2020 04.08.2020 Faktúra
DFBV/0368/20 potraviny 7/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 128,32 € 15.07.2020 04.08.2020 Faktúra
DFBV/0367/20 potraviny 7/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 12,10 € 15.07.2020 04.08.2020 Faktúra
DFBV/0365/20 potraviny 7/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 70,66 € 14.07.2020 17.07.2020 Faktúra
DFBV/0364/20 potraviny 7/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 106,07 € 14.07.2020 17.07.2020 Faktúra
DFBV/0366/20 poplatok za SIM kartu 4-6/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SKOM, s.r.o. 35841630 24,84 € 14.07.2020 17.07.2020 Faktúra
DFBV/0359/20 odber kuchynského odpadu 6/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 28,80 € 14.07.2020 17.07.2020 Faktúra
DFBV/0360/20 potraviny 7/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 113,26 € 14.07.2020 17.07.2020 Faktúra