Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0510/20 tonery Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 134,40 € 24.09.2020 02.10.2020 Faktúra
DFBV/0511/20 potraviny 9/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 186,15 € 24.09.2020 02.10.2020 Faktúra
DFBV/0507/20 potraviny 9/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 58,01 € 23.09.2020 29.09.2020 Faktúra
DFBV/0506/20 potraviny 9/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 34,67 € 23.09.2020 29.09.2020 Faktúra
DFBV/0509/20 potraviny 9/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 171,65 € 23.09.2020 02.10.2020 Faktúra
DFBV/0508/20 potraviny 9/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 44,54 € 23.09.2020 02.10.2020 Faktúra
DFBV/0505/20 potraviny 9/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 74,30 € 22.09.2020 02.10.2020 Faktúra
DFBV/0504/20 potraviny 9/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 161,64 € 22.09.2020 02.10.2020 Faktúra
DFBV/0503/20 potraviny 9/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 34,74 € 22.09.2020 02.10.2020 Faktúra
DFBV/0502/20 potraviny 9/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 58,51 € 22.09.2020 02.10.2020 Faktúra
DFBV/0501/20 potraviny 9/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 78,73 € 22.09.2020 02.10.2020 Faktúra
DFBV/0500/20 potraviny 8/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby 11707402 619,44 € 18.09.2020 24.09.2020 Faktúra
DFBV/0497/20 potraviny 9/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 46,60 € 18.09.2020 24.09.2020 Faktúra
DFBV/0499/20 potraviny 9/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 91,19 € 18.09.2020 29.09.2020 Faktúra
DFBV/0498/20 potraviny 9/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 47,71 € 18.09.2020 29.09.2020 Faktúra
DFBV/0496/20 preplatok el.energie 8/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 -0,44 € 16.09.2020 18.09.2020 Faktúra
DFBV/0494/20 potraviny 9/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 51,61 € 16.09.2020 23.09.2020 Faktúra
DFBV/0495/20 potraviny 9/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 233,16 € 16.09.2020 24.09.2020 Faktúra
DFBV/0493/20 potraviny 9/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 103,65 € 16.09.2020 24.09.2020 Faktúra
DFBV/0489/20 pevná linka + net. HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 33,25 € 10.09.2020 29.09.2020 Faktúra
DFBV/0492/20 potraviny 9/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 112,28 € 10.09.2020 02.10.2020 Faktúra
DFBV/0487/20 potraviny 9/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 10,32 € 09.09.2020 23.09.2020 Faktúra
DFBV/0486/20 potraviny 9/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 100,82 € 09.09.2020 23.09.2020 Faktúra
DFBV/0488/20 mobilné služby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 110,27 € 09.09.2020 23.09.2020 Faktúra
DFBV/0491/20 potraviny 9/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 93,35 € 09.09.2020 23.09.2020 Faktúra
DFBV/0484/20 nedoplatok za teplo 8/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 159,05 € 09.09.2020 23.09.2020 Faktúra
DFBV/0490/20 pevné linky HT16 + TV Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,41 € 09.09.2020 29.09.2020 Faktúra
DFBV/0485/20 stravovacie poukazy Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 GGFS s.r.o. 47079690 1 336,00 € 09.09.2020 29.09.2020 Faktúra
DFBV/0483/20 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 740,38 € 08.09.2020 23.09.2020 Faktúra
DFBV/0469/20 potraviny 8/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 51,07 € 07.09.2020 18.09.2020 Faktúra