Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0571/20 | ESET Endpoint Protection Standard do 26.10.2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 249,60 € | 13.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/20 | nedoplatok za elrktr.energiu 9/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 40,31 € | 13.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/20 | mobilné služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 108,45 € | 13.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/20 | potraviny 10/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 86,17 € | 13.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/20 | potraviny 10/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 70,75 € | 13.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/20 | potraviny 10/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 56,98 € | 13.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/20 | potraviny 10/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 78,00 € | 13.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/20 | poplatok za SIM kartu 7-9/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 24,84 € | 13.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/20 | pevná linka + net. HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,18 € | 13.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/20 | pevná linka + Magio TV HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,61 € | 13.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/20 | vodné, stočné, zrážky HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 143,38 € | 13.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/20 | vodné, stočné, zrážky HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 134,80 € | 13.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/20 | potraviny 10/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 89,22 € | 13.10.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/20 | potraviny 10/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 159,80 € | 13.10.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/20 | práčka Whirlpool AWG812S/PRO | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+B spol. s r. o. | 30226791 | 798,00 € | 08.10.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0554/20 | potraviny 10/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 93,84 € | 08.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/20 | potraviny 10/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 130,50 € | 08.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/20 | preplatok za teplo 9/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -17,91 € | 08.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0552/20 | zrážky Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 29,95 € | 08.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/20 | zrážky Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 29,95 € | 08.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/20 | zrážky Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 59,92 € | 08.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0557/20 | odber kuchynského odpadu 9/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 38,40 € | 08.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/20 | stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 512,00 € | 08.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/20 | potraviny 10/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 19,83 € | 08.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/20 | pevná linka +net. aj net. HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 140,26 € | 08.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/20 | potraviny 10/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 10,08 € | 08.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/20 | potraviny 10/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 25,92 € | 08.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/20 | potraviny 10/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 76,25 € | 08.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/20 | potraviny 10/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 13,64 € | 08.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/20 | elektrická energia HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 171,08 € | 08.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra |