Faktúry
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0725/20 | pieskovisko, kolotoč | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Maquita s.r.o. Nitrianske Pravno | 36316881 | 1 999,00 € | 17.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0727/20 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KOEXIMPO, s.r.o. | 31584268 | 694,24 € | 17.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0724/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 492,60 € | 16.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0721/20 | potraviny 12/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 65,94 € | 16.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0720/20 | potraviny 12/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 66,00 € | 16.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0719/20 | potraviny 12/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 36,50 € | 16.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0723/20 | revízie el. spotrebičov | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 1 248,00 € | 16.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0722/20 | potraviny 12/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 75,08 € | 16.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0718/20 | potraviny 12/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 55,44 € | 16.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/20 | stravovacie poukazy zo SF- podľa KZ | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 7 036,00 € | 16.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0708/20 | potraviny 12/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 67,22 € | 15.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0717/20 | konferenčné kreslá 2ks | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | nabbi, s.r.o. | 47484128 | 156,00 € | 15.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0709/20 | odborná skúška a prehliadka EZS | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 345,74 € | 15.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0710/20 | vitamínové doplnky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MEDACO s.r.o. | 35920882 | 4 116,25 € | 15.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0713/20 | odber kuchynského odpadu 12/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 38,40 € | 15.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0712/20 | potraviny 12/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 23,87 € | 15.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0714/20 | mobilné služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 106,78 € | 15.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0711/20 | oprava osvetlenia budovy Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Matej Huraj | 53282221 | 135,00 € | 15.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0707/20 | potraviny 12/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 119,64 € | 15.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0716/20 | potraviny 12/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 115,05 € | 15.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0715/20 | potraviny 12/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 139,98 € | 15.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0705/20 | potraviny 12/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 103,47 € | 09.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0704/20 | potraviny 12/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 265,51 € | 09.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0702/20 | nedoplatok elektr.energie 11/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 131,48 € | 09.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0703/20 | kuchynský inventár | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 673,31 € | 09.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0701/20 | potraviny 12/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 90,25 € | 09.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0706/20 | relaxačná hojdačka | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing. Peter Adámek | 40470041 | 800,00 € | 09.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0698/20 | stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 488,00 € | 09.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0700/20 | potraviny 12/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 38,22 € | 09.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0699/20 | potraviny 12/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 27,26 € | 09.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra |