Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0043/21 | pevné linky HT16 + TV 11/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,32 € | 05.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/21 | pevné linky HT16 + TV 10/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,33 € | 05.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/21 | potraviny 2/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 133,21 € | 05.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/21 | preplatok za teplo 1/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -1 071,94 € | 05.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/21 | pevné linky HT16 + TV 1/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,21 € | 05.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/21 | pevné linky +net. HT12 1/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,76 € | 05.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/21 | potraviny 2/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 123,79 € | 05.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/21 | potraviny 2/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 90,62 € | 05.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/21 | potraviny 2/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 148,20 € | 05.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/21 | potraviny 2/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 113,24 € | 05.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/21 | elektrická energia HT16 2/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 171,08 € | 05.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/21 | elektrická energia HT16 2/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 185,22 € | 05.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/21 | vodné, stočné, zrážky HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 120,65 € | 05.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/21 | vodné, stočné, zrážky HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 137,56 € | 05.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/21 | vodné, stočné, zrážky Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 57,71 € | 05.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/21 | vodné, stočné, zrážky Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 202,33 € | 05.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/21 | vodné, stočné, zrážky Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 106,00 € | 05.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/21 | odber kuchynského odpadu 1/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 19,20 € | 05.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/21 | potraviny 2/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 21,34 € | 05.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/21 | potraviny 2/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 87,81 € | 05.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/21 | stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 508,00 € | 05.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/21 | PHM 1/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 107,15 € | 05.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/21 | servis PC -server 1/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 03.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/21 | odber kuchynského odpadu 12/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 28,80 € | 03.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/21 | potraviny 1/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 15,35 € | 03.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/21 | za elektrickú energiu DSS | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 828,00 € | 03.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/21 | za teplo 2/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 5 480,00 € | 03.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/21 | za plyn Ľ.Z.6 2/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 5,00 € | 03.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/21 | za plyn Lip.13 2/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 31,00 € | 03.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/21 | za plyn HT16 2/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 302,00 € | 03.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra |