Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12220

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0182/21 nedoplatok za teplo 3/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 142,40 € 12.04.2021 23.04.2021 Faktúra
DFBV/0183/21 deratizácia Lip.13,19, Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jaroslav Dzurík - TAJER 11796791 210,00 € 12.04.2021 23.04.2021 Faktúra
DFBV/0181/21 mobilné služby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 107,32 € 12.04.2021 23.04.2021 Faktúra
DFBV/0185/21 potraviny 4/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 33,22 € 12.04.2021 23.04.2021 Faktúra
DFBV/0184/21 deratizácia HT12,16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 P&D Services s.r.o. 53242858 180,00 € 12.04.2021 23.04.2021 Faktúra
DFBV/0186/21 potraviny 4/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 199,61 € 12.04.2021 23.04.2021 Faktúra
DFBV/0179/21 potraviny 4/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 26,02 € 08.04.2021 23.04.2021 Faktúra
DFBV/0180/21 stravovacie poukazy Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 GGFS s.r.o. 47079690 1 452,00 € 08.04.2021 26.04.2021 Faktúra
DFBV/0160/21 centralizovaná ochrana 1-3/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 JAZASPOL, s.r.o. 35941863 378,00 € 07.04.2021 23.04.2021 Faktúra
DFBV/0174/21 za elektrickú energiu DSS 4/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 820,00 € 07.04.2021 23.04.2021 Faktúra
DFBV/0176/21 aplikačné a systémové konzultácie Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Solitea Slovensko,a.s. 36237337 33,54 € 07.04.2021 23.04.2021 Faktúra
DFBV/0175/21 potraviny 4/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 219,98 € 07.04.2021 23.04.2021 Faktúra
DFBV/0173/21 za teplo 3/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 2 475,75 € 07.04.2021 23.04.2021 Faktúra
DFBV/0169/21 vodné, stočné, zrážky HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 137,56 € 07.04.2021 23.04.2021 Faktúra
DFBV/0168/21 vodné, stočné, zrážky HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 120,65 € 07.04.2021 23.04.2021 Faktúra
DFBV/0159/21 výsadba stromov Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Duby, s.r.o. 52352072 1 865,28 € 07.04.2021 23.04.2021 Faktúra
DFBV/0177/21 pevné linky + net. (aj HT16) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 136,86 € 07.04.2021 23.04.2021 Faktúra
DFBV/0172/21 pevné linky +net. HT12 3/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,42 € 07.04.2021 23.04.2021 Faktúra
DFBV/0171/21 pevné linky HT16 + TV 3/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 26,26 € 07.04.2021 23.04.2021 Faktúra
DFBV/0164/21 za plyn HT16 4/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 302,00 € 07.04.2021 23.04.2021 Faktúra
DFBV/0163/21 za plyn HT12 4/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 327,00 € 07.04.2021 23.04.2021 Faktúra
DFBV/0162/21 za plyn Ľ.Z.6 4/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 5,00 € 07.04.2021 23.04.2021 Faktúra
DFBV/0161/21 za plyn Lip.13 4/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 31,00 € 07.04.2021 23.04.2021 Faktúra
DFBV/0178/21 potraviny 4/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 1 031,06 € 07.04.2021 26.04.2021 Faktúra
DFBV/0167/21 potraviny 4/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 99,97 € 07.04.2021 26.04.2021 Faktúra
DFBV/0166/21 potraviny 4/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 70,49 € 07.04.2021 26.04.2021 Faktúra
DFBV/0170/21 PHM 3/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVNAFT , a.s. 31322832 142,25 € 07.04.2021 26.04.2021 Faktúra
DFBV/0165/21 potraviny 4/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 120,00 € 07.04.2021 26.04.2021 Faktúra
DFBV/0158/21 potraviny 3/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 107,64 € 31.03.2021 23.04.2021 Faktúra
DFBV/0157/21 latexové rukavice OOP Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ŠKOLBOZ -Sk s.r.o. 44465238 260,40 € 31.03.2021 23.04.2021 Faktúra