Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12746

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0708/21 vodné,stočné,zrážky HT12 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 147,20 € 20.12.2021 22.12.2021 Faktúra
DFBV/0707/21 vodné,stočné,zrážky HT16 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 113,41 € 20.12.2021 22.12.2021 Faktúra
DFBV/0698/21 potraviny 12/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 144,75 € 20.12.2021 22.12.2021 Faktúra
DFBV/0715/21 plnenie obch.podmienok zákazky " Arte- zim.záhrada" Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 STIRO, s.r.o 46413642 21 769,39 € 20.12.2021 22.12.2021 Faktúra
DFBV/0714/21 potraviny 12/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 156,29 € 20.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFBV/0703/21 potraviny 12/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 256,70 € 20.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFBV/0697/21 potraviny 12/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 210,58 € 20.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFBV/0696/21 potraviny 12/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 292,41 € 20.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFBV/0704/21 potraviny 12/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 27,28 € 20.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFBV/0702/21 potraviny 12/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 54,34 € 20.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFBV/0693/21 PHM 11/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVNAFT , a.s. 31322832 143,32 € 20.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFBV/0713/21 potraviny 12/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 103,45 € 20.12.2021 04.01.2022 Faktúra
DFBV/0712/21 potraviny 12/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 10,47 € 20.12.2021 04.01.2022 Faktúra
DFBV/0711/21 potraviny 12/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 9,71 € 20.12.2021 04.01.2022 Faktúra
DFBV/0710/21 potraviny 12/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 10,37 € 20.12.2021 04.01.2022 Faktúra
DFBV/0709/21 potraviny 12/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 27,12 € 20.12.2021 04.01.2022 Faktúra
DFBV/0705/21 elektrická energia Lip.13 11/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 342,62 € 20.12.2021 04.01.2022 Faktúra
DFBV/0701/21 elektrická energia HT16 11/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 65,34 € 20.12.2021 04.01.2022 Faktúra
DFBV/0700/21 za elektrickú energiu Lip.19 11/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 394,13 € 20.12.2021 04.01.2022 Faktúra
DFBV/0699/21 za elektrickú energiu Ľ.Z.6 11/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 309,29 € 20.12.2021 04.01.2022 Faktúra
DFBV/0692/21 exteriérové tabule Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AG Print, s.r.o. 53141628 156,00 € 13.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFBV/0691/21 stolové kalendáre na rok 2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 IMI Trade s.r.o. 31565531 70,55 € 13.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFBV/0689/21 nedopl.za teplo 11/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 103,10 € 10.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFBV/0684/21 servis PC+ server 11/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 342,00 € 10.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFBV/0685/21 revízie elektrických spotrebičov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Peter Huraj 34386769 640,80 € 10.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFBV/0688/21 potraviny 12/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 21,74 € 10.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFBV/0690/21 mobilné služby 11/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 106,43 € 10.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFBV/0686/21 umývačka riadu,škrapka na zemiaky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Gastrolux, s.r.o. 36413186 2 949,60 € 10.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFBV/0687/21 za elektr. energiu HT12 11/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 179,00 € 10.12.2021 04.01.2022 Faktúra
DFBV/0678/21 potraviny 12/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 192,13 € 07.12.2021 21.12.2021 Faktúra