Faktúry
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0275/21 | vodné, stočné, zrážky Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 232,52 € | 28.05.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/21 | vodné,stočné, zrážky Lip.19 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 89,09 € | 28.05.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/21 | vodné, stočné,zrážky Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 120,48 € | 28.05.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/21 | potraviny 5/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 93,64 € | 26.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/21 | OOPP - rukavice | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ŠKOLBOZ -Sk s.r.o. | 44465238 | 260,40 € | 26.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/21 | potraviny 5/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 316,05 € | 25.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/21 | potraviny 5/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 89,00 € | 25.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/21 | potraviny 5/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 144,43 € | 24.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/21 | nedoplatok za el.energiu 4/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 70,86 € | 24.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/21 | potraviny 5/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 75,26 € | 24.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/21 | potraviny 5/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 720,80 € | 24.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/21 | vyšetrenie ciev | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | CARDIOCARE - Robert Polczek | 41479084 | 407,00 € | 21.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/21 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 88,50 € | 20.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/21 | potraviny 5/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 23,46 € | 20.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/21 | potraviny 5/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 153,02 € | 20.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/21 | potraviny 5/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 112,33 € | 20.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/21 | potraviny 5/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 62,26 € | 20.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/21 | potraviny 5/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 237,48 € | 17.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/21 | odber kuchynského odpadu 4/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 38,40 € | 17.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/21 | potraviny 5/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 74,76 € | 17.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/21 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 461,18 € | 12.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/21 | tonery | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 156,60 € | 12.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/21 | potraviny 4/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 581,16 € | 12.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/21 | výmena termostatických hlavíc Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SENSEI Service s.r.o. | 47535211 | 2 762,15 € | 12.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/21 | potraviny 5/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 76,12 € | 12.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/21 | potraviny 5/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 85,69 € | 12.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/21 | potraviny 5/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 330,17 € | 11.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/21 | potraviny 5/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 26,52 € | 11.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/21 | mobilné služby | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 106,46 € | 11.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/21 | supervizia v rozsahu 1,5h | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, Bratislava | 31803989 | 60,00 € | 11.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra |