Faktúry
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0397/21 | za plyn Lip.13 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 31,00 € | 03.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/21 | za plyn HT12 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 327,00 € | 03.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/21 | za plyn HT16 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 302,00 € | 03.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/21 | interiérové vybavenie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MOB Interier,s.r.o. | 44948271 | 198,80 € | 30.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/21 | servis výťahov HT12 7-12/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 354,46 € | 30.07.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/21 | vodné, stočné, zrážky HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 137,56 € | 30.07.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/21 | vodné, stočné, zrážky HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 120,65 € | 30.07.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/21 | notebook z projektu SPP | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Euroline computer s.r.o. | 36395994 | 449,00 € | 26.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/21 | Oprava vodovodného potrubia Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | WHG s.r.o | 51414821 | 405,13 € | 26.07.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/21 | stravovacie poukazy 7/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | UP Déjeuner,s.r.o. | 53528654 | 596,00 € | 26.07.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/21 | projektová dokumentácia "Arte - Zimná záhrada" | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Arch Space - BA, s.r.o. | 50329685 | 1 375,00 € | 26.07.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/21 | odstránenie havárie vodovodného potrubia HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VORTECH s.r.o. | 50597663 | 1 693,74 € | 26.07.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/21 | vzdelávanie v konceptu Bazálnej stimulácie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | INSTITUT Bazální stimulace,s.r.o | 25889966 | 1 232,00 € | 21.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/21 | dezinsekcia HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | P&D Group Services s.r.o. | 53242858 | 650,00 € | 20.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/21 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 639,28 € | 19.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/21 | chladená strava 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 542,88 € | 19.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/21 | potraviny 7/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 57,27 € | 19.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/21 | switch,tonery | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 176,64 € | 14.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/21 | potraviny 7/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 158,62 € | 13.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/21 | unlimited hosting,doména 6/2021-6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 104,00 € | 13.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/21 | potraviny 7/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 35,64 € | 13.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/21 | potraviny 7/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 62,21 € | 13.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/21 | revízia gernicídneho žiariča | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | NEXA, s.r.o. | 36239798 | 115,20 € | 12.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/21 | potraviny 7/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 81,20 € | 12.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/21 | potraviny 7/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 105,02 € | 09.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/21 | nedoplatok za teplo 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 63,37 € | 09.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/21 | odber kuchynského odpadu 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 38,40 € | 09.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/21 | mobilné služby 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 110,98 € | 09.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/21 | supervizia v rozsahu 1,5h | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, Bratislava | 31803989 | 60,00 € | 09.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/21 | potraviny 7/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 3,47 € | 09.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra |