Faktúry
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0487/21 | interiérové vybavenie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Drevona Market s.r.o. | 50443003 | 310,00 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/21 | potraviny 9/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 52,91 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/21 | potraviny 9/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 50,16 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/21 | potraviny 9/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 82,14 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/21 | potraviny 9/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 24,01 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/21 | potraviny 9/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 94,38 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/21 | preplatok el. energie 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -107,22 € | 10.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/21 | elektrická energia 9/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 879,00 € | 10.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/21 | chladená strava 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 337,56 € | 10.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/21 | potraviny 9/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 347,33 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/21 | nedoplatok za teplo 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 74,69 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/21 | potraviny 9/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 157,29 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/21 | potraviny 9/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 85,44 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/21 | potraviny 9/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 34,24 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/21 | potraviny 9/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 50,16 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/21 | mobilné služby 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 106,33 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/21 | elektrická energia HT12 9/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 171,08 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/21 | elektrická energia HT16 9/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 185,22 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/21 | vodné, stočné, zrážky Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 84,28 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/21 | vodné, stočné, zrážky Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 196,30 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/21 | vodné, stočné, zrážky Lip.19 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 115,66 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/21 | stravovacie poukazy | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | UP Déjeuner,s.r.o. | 53528654 | 1 436,00 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/21 | pevné linky + net. (aj HT16) 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135,73 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/21 | pevné linky HT16 + TV 9/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28,48 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/21 | pevná linka + net. HT12 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,46 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/21 | za plyn HT16 9/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 302,00 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/21 | za plyn HT12 9/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 327,00 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/21 | za plyn Ľ.Z.6 ˇ9/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 5,00 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/21 | za plyn Lip.13 9/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 31,00 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/21 | PHM, kosačka 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 217,51 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra |