Faktúry
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0550/21 | potraviny 10/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 230,46 € | 12.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0548/21 | elektrická energia HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 185,22 € | 12.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/21 | preplatok za vodné,stočné,zrážky -obdobie 9/2020-9/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | -42,36 € | 12.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/21 | centralizovaná ochrana 7-9/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 378,00 € | 11.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/21 | mesačný poplatok za SIM 7-9/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 74,52 € | 11.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/21 | oprava internetu Lip. | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 480,00 € | 11.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/21 | ESET Protect Essential On-Prem do 26.10.2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 249,60 € | 11.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/21 | mobilné služby 10/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 108,07 € | 11.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/21 | potraviny 10/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 51,85 € | 11.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/21 | potraviny 10/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 200,97 € | 11.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/21 | potraviny 10/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 55,44 € | 11.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/21 | preplatok el.energie HT12 1-9/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -196,45 € | 11.10.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/21 | pokládka PVC na schodoch HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Alojz Gorfol | 43089712 | 2 412,90 € | 11.10.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/21 | preddavková platba+ nedoplatok za teplo 9/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 2 456,20 € | 07.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/21 | odber kuchynského odpadu 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 28,80 € | 07.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/21 | OOPP - jednorázové rukavice | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ŠKOLBOZ -Sk s.r.o. | 44465238 | 251,56 € | 07.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/21 | preplatok za el. energiu obdobie 1-9/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -177,15 € | 07.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/21 | preplatok el.energie 9/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -25,90 € | 07.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/21 | odber kuchynského odpadu 9/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 38,40 € | 07.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/21 | pevné linky + net. (aj HT16) 9/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 137,98 € | 07.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/21 | pevné linky + net. HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,51 € | 07.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/21 | pevné linky HT16 + TV 9/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,20 € | 07.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/21 | potraviny 9/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 161,55 € | 05.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/21 | servis PC + server 9/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 05.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/21 | potraviny 10/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 99,32 € | 05.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/21 | tepovanie kobercov (autisti) | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovtep s.r.o. | 51107902 | 200,00 € | 05.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/21 | potraviny 10/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 135,52 € | 05.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/21 | potraviny 10/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 470,48 € | 05.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/21 | stravovacie poukazy 10/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | UP Déjeuner,s.r.o. | 53528654 | 1 488,00 € | 05.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/21 | za plyn HT16 10/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 302,00 € | 05.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra |