Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0666/21 potraviny 11/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 68,23 € 03.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFBV/0665/21 potraviny 11/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 7,74 € 03.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFBV/0663/21 potraviny 11/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 36,75 € 03.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFBV/0662/21 za plyn HT16 12/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 302,00 € 03.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFBV/0661/21 za plyn Lip.13 12/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 31,00 € 03.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFBV/0660/21 za plyn HT12 12/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 327,00 € 03.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFBV/0652/21 potraviny 11/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 288,38 € 30.11.2021 14.12.2021 Faktúra
DFBV/0656/21 odber kuchynského odpadu 10/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 38,40 € 30.11.2021 14.12.2021 Faktúra
DFBV/0655/21 potraviny 11/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 67,17 € 30.11.2021 14.12.2021 Faktúra
DFBV/0651/21 kontrola a čistenie komínov HT12 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 KOMINÁR s.r.o. Bratislava 47229632 60,00 € 30.11.2021 14.12.2021 Faktúra
DFBV/0654/21 vodné,stočné,zrážky Lip.19 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 212,23 € 30.11.2021 21.12.2021 Faktúra
DFBV/0653/21 vodné,stočné,zrážky Lip.13 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 178,43 € 30.11.2021 21.12.2021 Faktúra
DFBV/0650/21 kurz "Pomocný čašník" v rozsahu 120 hod. Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie na pomoc ľuďom s MP v SR 00683191 1 440,00 € 26.11.2021 02.12.2021 Faktúra
DFBV/0641/21 chladená strava 10/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby 11707402 233,16 € 23.11.2021 29.11.2021 Faktúra
DFBV/0638/21 terapeutické pomôcky Ľ.Z.6 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Infra Slovakia, s.r.o. 44752423 44,28 € 23.11.2021 29.11.2021 Faktúra
DFBV/0639/21 potraviny 11/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 261,84 € 23.11.2021 02.12.2021 Faktúra
DFBV/0648/21 elektrická energia Lip.19 10/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 490,33 € 23.11.2021 02.12.2021 Faktúra
DFBV/0647/21 elektrická energia Lip.13 10/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 369,91 € 23.11.2021 02.12.2021 Faktúra
DFBV/0646/21 elektrická energia Ľ.Z.6 10/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 390,01 € 23.11.2021 02.12.2021 Faktúra
DFBV/0642/21 potraviny 11/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 80,62 € 23.11.2021 02.12.2021 Faktúra
DFBV/0645/21 potraviny 11/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 65,22 € 23.11.2021 14.12.2021 Faktúra
DFBV/0644/21 potraviny 11/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 84,37 € 23.11.2021 14.12.2021 Faktúra
DFBV/0643/21 potraviny 11/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 223,21 € 23.11.2021 14.12.2021 Faktúra
DFBV/0640/21 vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 278,39 € 23.11.2021 14.12.2021 Faktúra
DFBV/0649/21 prepl. za el. energiu HT16 1-11/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 -322,66 € 23.11.2021 21.12.2021 Faktúra
DFBV/0637/21 potraviny 11/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 57,42 € 22.11.2021 29.11.2021 Faktúra
DFBV/0636/21 oprava práčky HT16 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Oprava-pračiek.eu, Aleksandr Dimitriev 53501411 140,00 € 22.11.2021 29.11.2021 Faktúra
DFBV/0632/21 potraviny 11/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 160,97 € 18.11.2021 29.11.2021 Faktúra
DFBV/0634/21 stravovacie poukazy 11/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 UP Déjeuner,s.r.o. 53528654 48,00 € 18.11.2021 29.11.2021 Faktúra
DFBV/0635/21 potraviny 11/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 6,96 € 18.11.2021 29.11.2021 Faktúra