Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0719/21 update sviatkov 2022,programu Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 XDEVEL Jaroslav Gregorec 36925161 40,00 € 22.12.2021 04.01.2022 Faktúra
DFBV/0722/21 chladená strava 12/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby 11707402 254,04 € 22.12.2021 04.01.2022 Faktúra
DFBV/0720/21 potraviny 12/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 69,85 € 22.12.2021 04.01.2022 Faktúra
DFBV/0723/21 supervízia v rozsahu 4.hod Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, Bratislava 31803989 160,00 € 22.12.2021 04.01.2022 Faktúra
DFBV/0718/21 potraviny 12/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 101,26 € 22.12.2021 04.01.2022 Faktúra
DFBV/0717/21 vitamíny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MEDACO s.r.o. 35920882 4 320,00 € 21.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFBV/0706/21 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 708,64 € 20.12.2021 22.12.2021 Faktúra
DFBV/0695/21 školenie ŠZ AUT Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Behaviorálne intervencie SK, s.r.o. 50198203 150,00 € 20.12.2021 22.12.2021 Faktúra
DFBV/0694/21 školenie ŠZ AUT Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Behaviorálne intervencie SK, s.r.o. 50198203 75,00 € 20.12.2021 22.12.2021 Faktúra
DFBV/0716/21 opravy podláh, okien,dverí Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 StecBau s.r.o. 52601790 25 734,49 € 20.12.2021 22.12.2021 Faktúra
DFBV/0708/21 vodné,stočné,zrážky HT12 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 147,20 € 20.12.2021 22.12.2021 Faktúra
DFBV/0707/21 vodné,stočné,zrážky HT16 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 113,41 € 20.12.2021 22.12.2021 Faktúra
DFBV/0698/21 potraviny 12/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 144,75 € 20.12.2021 22.12.2021 Faktúra
DFBV/0715/21 plnenie obch.podmienok zákazky " Arte- zim.záhrada" Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 STIRO, s.r.o 46413642 21 769,39 € 20.12.2021 22.12.2021 Faktúra
DFBV/0714/21 potraviny 12/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 156,29 € 20.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFBV/0703/21 potraviny 12/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 256,70 € 20.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFBV/0697/21 potraviny 12/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 210,58 € 20.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFBV/0696/21 potraviny 12/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 292,41 € 20.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFBV/0704/21 potraviny 12/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 27,28 € 20.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFBV/0702/21 potraviny 12/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 54,34 € 20.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFBV/0693/21 PHM 11/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVNAFT , a.s. 31322832 143,32 € 20.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFBV/0713/21 potraviny 12/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 103,45 € 20.12.2021 04.01.2022 Faktúra
DFBV/0712/21 potraviny 12/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 10,47 € 20.12.2021 04.01.2022 Faktúra
DFBV/0711/21 potraviny 12/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 9,71 € 20.12.2021 04.01.2022 Faktúra
DFBV/0710/21 potraviny 12/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 10,37 € 20.12.2021 04.01.2022 Faktúra
DFBV/0709/21 potraviny 12/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 27,12 € 20.12.2021 04.01.2022 Faktúra
DFBV/0705/21 elektrická energia Lip.13 11/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 342,62 € 20.12.2021 04.01.2022 Faktúra
DFBV/0701/21 elektrická energia HT16 11/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 65,34 € 20.12.2021 04.01.2022 Faktúra
DFBV/0700/21 za elektrickú energiu Lip.19 11/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 394,13 € 20.12.2021 04.01.2022 Faktúra
DFBV/0699/21 za elektrickú energiu Ľ.Z.6 11/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 309,29 € 20.12.2021 04.01.2022 Faktúra