Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0045/22 | vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 242,17 € | 26.01.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/22 | vodné,stočné,zrážky Lip.19 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 229,14 € | 26.01.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/22 | potraviny 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 239,89 € | 26.01.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/22 | potraviny 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 309,21 € | 26.01.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/22 | potraviny 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 271,39 € | 24.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/22 | potraviny 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 114,98 € | 24.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 545,90 € | 20.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | potraviny 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 29,38 € | 20.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/22 | potraviny 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 242,47 € | 19.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | potraviny 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 48,40 € | 19.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/22 | elektrická energia HT16 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 54,40 € | 19.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/22 | potraviny 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 58,66 € | 19.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/22 | potraviny 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 110,10 € | 19.01.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/22 | potraviny 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 212,20 € | 19.01.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/22 | potraviny 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 18,39 € | 19.01.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | potraviny 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 7,70 € | 19.01.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | potraviny 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 24,22 € | 19.01.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/22 | vodné,stočné,zrážky Lip.19 12/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 147,05 € | 14.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/22 | vodné,stočné,zrážky HT12 12/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 147,20 € | 14.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/22 | vodné,stočné,zrážky HT16 12/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 113,41 € | 14.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/22 | elektrická energia HT16 12/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 121,54 € | 14.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/22 | elektrická energia HT12 12/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 197,22 € | 14.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/22 | vyúčtovanie za el.energiu HT16 1-12/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 23,97 € | 14.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/22 | za plyn Lip.13 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 31,00 € | 13.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/22 | za plyn Ľ.Z.6 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 5,00 € | 13.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/22 | za plyn HT12 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 327,00 € | 13.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/22 | za plyn HT16 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 302,00 € | 13.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/22 | vyúčtovanie za plyn HT16 1-12/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 220,45 € | 13.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/22 | vyúčtovanie za plyn Ľ.Z.6 1-12/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 28,78 € | 13.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/22 | potraviny 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 64,01 € | 12.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra |