Faktúry
Počet záznamov: 12559
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0415/22 | servis PC+ server 7/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 08.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/22 | za plyn Lip.13 7/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 31,00 € | 08.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/22 | za plyn HT16 7/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 302,00 € | 08.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/22 | za plyn HT12 7/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 327,00 € | 08.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/22 | za plyn Ľ.Z.6 7/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 5,00 € | 08.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/22 | PHM,kosačka, umyváreň aút 7/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 220,21 € | 03.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/22 | PHM,kosačka, umyváreň aút 7/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 220,21 € | 03.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/22 | servis výťahov HT12 1-6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 378,94 € | 31.07.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/22 | oprava hygienického priestoru sprchy HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Serhiy Shtets | 50499815 | 2 041,04 € | 29.07.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/22 | odber kuchynského odpadu 7/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 19,20 € | 29.07.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/22 | stravovacie poukazy 8/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | UP Déjeuner,s.r.o. | 53528654 | 274,50 € | 29.07.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/22 | stravovacie poukazy 8/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | UP Déjeuner,s.r.o. | 53528654 | 274,50 € | 29.07.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/22 | odber kuchynského odpadu 7/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 19,20 € | 29.07.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/22 | oprava hygienického priestoru sprchy HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Serhiy Shtets | 50499815 | 2 041,04 € | 29.07.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/22 | vodné,stočné,zrážky Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 49,62 € | 21.07.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/22 | vodné,stočné,zrážky Lip.19 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 171,73 € | 21.07.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/22 | vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 256,73 € | 21.07.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/22 | vodné,stočné,zrážky Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 49,62 € | 21.07.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/22 | vodné,stočné,zrážky Lip.19 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 171,73 € | 21.07.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/22 | vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 256,73 € | 21.07.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/22 | nákupné poukážky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Kaufland v.o.s. | 35790164 | 4 936,00 € | 20.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/22 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 822,83 € | 15.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/22 | mesačný poplatok za SIM kartu 4-6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 74,52 € | 15.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/22 | odber kuch.odpadu 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 57,60 € | 15.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/22 | potraviny 7/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 55,99 € | 15.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/22 | mobilné služby 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 116,71 € | 12.07.2022 | 18.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/22 | pevné linky HT16 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,76 € | 12.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/22 | pevné linky +net. aj HT16 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 164,54 € | 12.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/22 | PHM, umyváreň aút 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 341,20 € | 12.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/22 | chladená strava 7/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 91,20 € | 11.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra |