Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0164/22 | potraviny 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 63,80 € | 29.03.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/22 | potraviny 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 81,62 € | 29.03.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/22 | potraviny 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 438,44 € | 29.03.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/22 | potraviny 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 73,75 € | 29.03.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/22 | potraviny 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 15,61 € | 29.03.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/22 | kurz "Krízový menežment v soc. službách" | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Tabita s.r.o. | 36408760 | 315,00 € | 25.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/22 | potraviny 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 52,80 € | 23.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/22 | potraviny 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 121,94 € | 23.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/22 | vodné,stočné,zrážky Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 150,70 € | 23.03.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/22 | vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 197,57 € | 23.03.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/22 | vodné,stočné,zrážky Lip.19 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 92,75 € | 23.03.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/22 | potraviny 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 45,86 € | 23.03.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/22 | potraviny 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 306,87 € | 23.03.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/22 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 835,98 € | 21.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/22 | potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 3,77 € | 21.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/22 | potraviny 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 367,46 € | 21.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/22 | potraviny 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 71,26 € | 21.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/22 | potraviny 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 227,97 € | 16.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/22 | potraviny 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 64,10 € | 16.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/22 | potraviny 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 93,84 € | 16.03.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/22 | potraviny 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 149,24 € | 16.03.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/22 | potraviny 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 127,39 € | 16.03.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/22 | servisné práce EZS v objekte Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 65,93 € | 14.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/22 | potraviny 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 86,02 € | 14.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/22 | servis PC+ server 2/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 10.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/22 | odber kuchynského odpadu 2/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 38,40 € | 10.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/22 | potraviny 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 35,64 € | 10.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/22 | potraviny 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 473,65 € | 10.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/22 | potraviny 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 78,03 € | 10.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/22 | opravy podláh, okien,dverí a stien | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | StecBau s.r.o. | 52601790 | 7 761,88 € | 10.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra |