Faktúry
Počet záznamov: 12746
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0032/23 | potraviny 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 180,73 € | 23.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/23 | potraviny 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 405,45 € | 17.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/23 | potraviny 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 73,38 € | 17.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/23 | vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 198,01 € | 17.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/23 | vodné,stočné,zrážky Lip.19 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 95,95 € | 17.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | vyúčtovacia fa za obd. 8-12/2022 Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 23,07 € | 17.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/23 | za plyn Lip.13 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 79,00 € | 17.01.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/23 | za plyn Ľ.Z.6 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 10,00 € | 17.01.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | za plyn HT16 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 521,00 € | 17.01.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | za plyn HT12 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 398,00 € | 17.01.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/23 | potraviny 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | N&J- DOS s.r.o | 52236200 | 211,85 € | 17.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/23 | potraviny 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 201,00 € | 17.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/23 | vyúčtovacia fa za obd. 8-12/2022 Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 51,90 € | 16.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/23 | potraviny 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 98,99 € | 12.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/23 | potraviny 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 116,25 € | 12.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/23 | potraviny 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 100,27 € | 12.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/23 | potraviny 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 78,96 € | 12.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | potraviny 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 133,53 € | 12.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/23 | elektrická energia HT16 12/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 123,70 € | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/23 | elektrická energia Ľ.Z.6 12/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 279,25 € | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/23 | elektrická energia Lip.13 12/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 268,88 € | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/23 | elektrická energia HT12 12/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 165,41 € | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/23 | elektrická energia Lip.19 12/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 333,19 € | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/23 | potraviny 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 14,96 € | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/23 | potraviny 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 145,77 € | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/23 | potraviny 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 92,90 € | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/23 | potraviny 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 182,89 € | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/23 | odber kuchynského odpadu 12/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 28,80 € | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | nedoplatok za teplo 12/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 681,82 € | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/23 | za teplo 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 7 540,00 € | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra |