Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0258/22 | elektrická energia HT16 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 104,47 € | 05.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/22 | elektrická energia Lip.19 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 348,02 € | 05.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/22 | elektrická energia HT12 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 161,63 € | 05.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/22 | elektrická energia Lip.13 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 254,14 € | 05.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/22 | elektrická energia Ľ.Z.6 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 300,92 € | 05.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/22 | PHM, umyváreň aút, kosačka 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 208,93 € | 05.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/22 | servis PC+ server 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 03.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/22 | tonery | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 109,92 € | 03.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/22 | potraviny 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 57,76 € | 03.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/22 | potraviny 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 308,12 € | 03.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/22 | potraviny 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 53,24 € | 03.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/22 | pevné linky +net. HT12 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,81 € | 03.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/22 | pevné linky HT16+ TV 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,67 € | 03.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/22 | potraviny 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 260,38 € | 03.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/22 | potraviny 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 16,99 € | 03.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/22 | potraviny 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 63,00 € | 03.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/22 | elektrická energia HT16 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 54,40 € | 03.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/22 | za teplo 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 2 340,00 € | 02.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/22 | za plyn HT16 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 327,00 € | 02.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/22 | za plyn HT12 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 302,00 € | 02.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/22 | za plyn Lip.13 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 31,00 € | 02.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/22 | za plyn Ľ.Z.6 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 5,00 € | 02.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/22 | ročný prístup -verejná správa | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 204,00 € | 29.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/22 | diagnostika práčky HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | WeissTech SERVICE s.r.o. | 53638913 | 20,00 € | 29.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/22 | odstránenie havárie kanalizácie - kuchyňa | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VORTECH s.r.o. | 50597663 | 1 788,00 € | 29.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/22 | potraviny 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 17,00 € | 29.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/22 | potraviny 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 1 231,16 € | 29.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/22 | stravovacie poukazy 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | UP Déjeuner,s.r.o. | 53528654 | 211,50 € | 29.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/22 | vodné,stočné,zrážky Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 98,54 € | 29.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/22 | vodné,stočné,zrážky HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 113,41 € | 29.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra |