Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0375/22 | stravovacie poukazy 7/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | UP Déjeuner,s.r.o. | 53528654 | 202,50 € | 06.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/22 | elektrická energia HT12 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 160,39 € | 06.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/22 | elektrická energia Lip.13 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 213,88 € | 06.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/22 | elektrická energia Ľ.Z.6 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 294,16 € | 06.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/22 | elektrická energia HT16 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 81,70 € | 06.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/22 | elektrická energia HT16 7/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 54,40 € | 06.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/22 | elektrická energia Lip.19 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 394,78 € | 06.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/22 | hlásiče oxidu uhoľnatého | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Internet Mall Slovakia, s.r.o | 35950226 | 1 092,30 € | 30.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/22 | centralizovaná ochrana objektu 4-6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 378,00 € | 30.06.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/22 | oprava práčky Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | WeissTech SERVICE s.r.o. | 53638913 | 40,00 € | 30.06.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/22 | servis PC+ server 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 30.06.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/22 | potraviny 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 75,32 € | 30.06.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/22 | potraviny 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 112,36 € | 30.06.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/22 | vodné,stočné,zrážky HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 113,41 € | 30.06.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/22 | vodné,stočné,zrážky HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 147,20 € | 30.06.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/22 | vodné,stočné,zrážky Lip.19 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 164,41 € | 30.06.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/22 | odber kuchynského odpadu 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 57,60 € | 30.06.2022 | 18.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/22 | potraviny 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 16,86 € | 28.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/22 | potraviny 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 372,57 € | 28.06.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/22 | potraviny 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 118,25 € | 28.06.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/22 | potraviny 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 13,20 € | 28.06.2022 | 18.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/22 | potraviny 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 231,36 € | 28.06.2022 | 18.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/22 | špeciálne druhy registr. záznamov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o. | 51424266 | 30,00 € | 24.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/22 | potraviny 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 24,42 € | 22.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/22 | potraviny 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 90,05 € | 22.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/22 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 80,28 € | 22.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/22 | potraviny 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 245,84 € | 22.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/22 | potraviny 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 58,08 € | 22.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/22 | potraviny 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 51,78 € | 22.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/22 | potraviny 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 27,21 € | 22.06.2022 | 15.07.2022 | Faktúra |