Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0227/22 | vodné,stočné,zrážky HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 147,20 € | 29.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/22 | potraviny 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 45,36 € | 27.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/22 | potraviny 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 173,75 € | 27.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/22 | potraviny 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 75,92 € | 27.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/22 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 125,64 € | 25.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/22 | potraviny 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 64,13 € | 25.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/22 | potraviny 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 62,49 € | 25.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/22 | potraviny 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 184,16 € | 25.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/22 | vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 226,28 € | 25.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/22 | vodné,stočné,zrážky Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 95,57 € | 25.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/22 | vodné,stočné,zrážky Lip.19 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 129,54 € | 25.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/22 | potraviny 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 120,67 € | 25.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/22 | potraviny 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 36,26 € | 25.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/22 | servis a oprava váh | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ján Žilavý, Servis váh Bratislava | 36981761 | 195,00 € | 20.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/22 | potraviny 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 227,47 € | 19.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/22 | potraviny 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 74,78 € | 19.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/22 | potraviny 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 24,30 € | 19.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/22 | potraviny 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 59,30 € | 19.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/22 | potraviny 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 89,93 € | 19.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/22 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 663,29 € | 14.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/22 | potraviny 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 280,38 € | 14.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/22 | chladená strava 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 348,00 € | 14.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/22 | potraviny 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 78,21 € | 14.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/22 | potraviny 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 84,55 € | 14.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/22 | potraviny 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 142,04 € | 14.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/22 | potraviny 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 147,32 € | 14.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/22 | potraviny 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 84,74 € | 14.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/22 | zápočet dobropisu 2021 s nedoplatkom za 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 743,20 € | 13.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/22 | odber kuchynského odpadu 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 48,00 € | 11.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/22 | potraviny 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 24,38 € | 11.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra |