Faktúry
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0343/22 | potraviny 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 245,84 € | 22.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/22 | potraviny 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 58,08 € | 22.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/22 | potraviny 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 51,78 € | 22.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/22 | potraviny 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 27,21 € | 22.06.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/22 | potraviny 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 159,29 € | 22.06.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/22 | potraviny 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 254,64 € | 22.06.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/22 | vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 232,24 € | 22.06.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/22 | pevné linky +net. aj HT16 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 142,02 € | 17.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/22 | potraviny 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 131,90 € | 17.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/22 | potraviny 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 68,25 € | 14.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/22 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 729,49 € | 14.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/22 | potraviny 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 326,86 € | 14.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/22 | potraviny 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 89,88 € | 14.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/22 | potraviny 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 77,63 € | 14.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/22 | potraviny 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 60,74 € | 14.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/22 | potraviny 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 11,67 € | 14.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/22 | potraviny 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 90,19 € | 14.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/22 | potraviny 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 1 000,52 € | 14.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/22 | potraviny 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 126,29 € | 14.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/22 | elektrická energia HT16 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 54,40 € | 14.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/22 | mobilné služby 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 112,29 € | 08.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/22 | preplatok za teplo 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -230,99 € | 08.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/22 | potraviny 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 174,27 € | 07.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/22 | potraviny 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 34,10 € | 07.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/22 | potraviny 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 267,94 € | 07.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/22 | potraviny 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 93,26 € | 07.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/22 | potraviny 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 89,77 € | 07.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/22 | školenie daňový bonus na deti | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKON - perfekt s.r.o. | 31394434 | 84,00 € | 06.06.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/22 | chladená strava 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 190,00 € | 06.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/22 | vodné,stočné,zrážky Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 98,54 € | 06.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra |