Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0284/22 | potraviny 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 389,08 € | 25.05.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/22 | práčka plnená spredu Bosch HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | NAY a.s. | 35739487 | 399,00 € | 24.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/22 | potraviny 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 282,37 € | 24.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/22 | potraviny 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 42,24 € | 24.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/22 | cenové rozpočty na svietidlá | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ewia a.s. | 52071359 | 979,00 € | 19.05.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/22 | potraviny 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 52,69 € | 18.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/22 | potraviny 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 30,72 € | 18.05.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/22 | chladená strava 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 330,40 € | 17.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/22 | potraviny 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 295,31 € | 17.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/22 | potraviny 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 97,93 € | 17.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/22 | servis klimatizácie Citroen Jumper | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Autoteam, s.r.o | 35819464 | 146,40 € | 17.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/22 | potraviny 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 210,52 € | 17.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/22 | potraviny 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 66,55 € | 17.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/22 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 650,87 € | 13.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/22 | kalibrácia potravinárskych váh | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 165,00 € | 13.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/22 | potraviny 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 100,27 € | 13.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/22 | odber kuchynského odpadu 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 38,40 € | 11.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/22 | potraviny 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 62,67 € | 11.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/22 | potraviny 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 4,50 € | 11.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/22 | potraviny 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 321,27 € | 11.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/22 | potraviny 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 134,74 € | 11.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/22 | personálny a mzdový poradca r 2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 134,00 € | 09.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/22 | kontrola a čistenie komínov HT12,16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KOMINÁR s.r.o. Bratislava | 47229632 | 88,00 € | 09.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/22 | potraviny 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 252,70 € | 09.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/22 | mobilné služby 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 112,62 € | 09.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/22 | nedoplatok za teplo 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 1 139,58 € | 05.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/22 | potraviny 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 69,40 € | 05.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/22 | kalibrácia alkohol testera | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Kalibrovanie s.r.o. | 451518 | 21,00 € | 05.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/22 | pevné linky +net. aj HT16 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 138,79 € | 05.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/22 | potraviny 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 88,94 € | 05.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra |