Faktúry
Počet záznamov: 12746
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0117/23 | elektrická energia HT12 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 188,22 € | 07.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/23 | elektrická energia Ľ.Z.6 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 304,57 € | 07.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/23 | pevné linky +net. aj HT16 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 149,87 € | 07.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/23 | pevné linky + TV HT16 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,24 € | 07.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/23 | odber kuchynského odpadu 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 38,40 € | 07.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/23 | potraviny 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 235,85 € | 07.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/23 | PHM 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 142,15 € | 06.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/23 | chladená strava 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 91,20 € | 06.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/23 | servis PC+ server 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 03.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/23 | za plyn HT12 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 434,00 € | 02.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/23 | za plyn Ľ.Z.6 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 10,00 € | 02.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/23 | za plyn HT 16 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 568,00 € | 02.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/23 | za plyn Lip.13 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 86,00 € | 02.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/23 | za teplo 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 6 490,00 € | 02.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/23 | potraviny 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 27,72 € | 28.02.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/23 | potraviny 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 93,41 € | 28.02.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/23 | potraviny 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 77,00 € | 28.02.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/23 | potraviny 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 339,72 € | 28.02.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/23 | tonery | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JURIGA spol. s.r.o. | 31344194 | 169,99 € | 28.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/23 | potraviny 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | N&J- DOS s.r.o | 52236200 | 171,21 € | 28.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/23 | potraviny 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 109,17 € | 28.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/23 | vodné,stočné,zrážky Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 104,53 € | 27.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/23 | vyúčtovanie 1-2/2023 vodné,stočné,zrážky Lip.19 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 140,94 € | 27.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/23 | vyúčtovanie vodné, stočné,zrážky 1-2/2023 Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 248,10 € | 27.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/23 | vodné,stočné,zrážky HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 112,27 € | 27.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/23 | vodné,stočné,zrážky HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 162,41 € | 27.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/23 | potraviny 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 190,37 € | 27.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/23 | potraviny 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 18,06 € | 27.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/23 | potraviny 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 19,17 € | 27.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/23 | potraviny 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 167,73 € | 27.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra |