Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0449/22 | pevné linky +net. aj HT16 7/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 150,98 € | 16.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/22 | potraviny 8/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 102,74 € | 16.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/22 | za plyn Lip.13 8/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 31,00 € | 16.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/22 | za plyn Ľ.Z.6 8/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 5,00 € | 16.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/22 | za plyn HT12 8/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 327,00 € | 16.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/22 | za plyn HT16 8/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 302,00 € | 16.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/22 | prepl. výučtovania 1-7/2022 HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | -80,30 € | 16.08.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/22 | vyúčtovanie za plyn 1-7/2022 Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 32,20 € | 16.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/22 | vyúčtovanie za plyn 1-7/2022 HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 614,59 € | 16.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/22 | za plyn Lip.13 8/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 31,00 € | 16.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/22 | za plyn Ľ.Z.6 8/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 5,00 € | 16.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/22 | za plyn HT12 8/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 327,00 € | 16.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/22 | za plyn HT16 8/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 302,00 € | 16.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/22 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31 344 381 | 705,95 € | 16.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/22 | potraviny 8/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 269,75 € | 16.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/22 | pevné linky +net. aj HT16 7/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 150,98 € | 16.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/22 | potraviny 8/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 102,74 € | 16.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/22 | vysávač Kärcher 4x, tepovač 1x, doprava | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 487,00 € | 15.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/22 | za teplo 8/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 890,00 € | 15.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/22 | za teplo 8/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 890,00 € | 15.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/22 | potraviny 8/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 42,66 € | 11.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/22 | potraviny 8/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 42,66 € | 11.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/22 | mobilné služby 7/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 111,43 € | 10.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/22 | potraviny 8/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 48,14 € | 10.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/22 | mobilné služby 7/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 111,43 € | 10.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/22 | potraviny 8/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 48,14 € | 10.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/22 | revízie plynových kotlov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 528,00 € | 09.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/22 | revízie plynových zariadení | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 398,40 € | 09.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/22 | revízie bleskozvodov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 988,80 € | 09.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/22 | chladená strava 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 269,80 € | 09.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra |