Faktúry
Počet záznamov: 12746
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0269/23 | potraviny 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 169,19 € | 23.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/23 | vodné,stočné,zrážky Lip.13 4-5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 104,53 € | 23.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/23 | verzia rekreačné poukazy- mzdový program 4/2023-4/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Seyfor Slovensko , a.s. | 36237337 | 228,24 € | 23.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/23 | potraviny 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 59,53 € | 23.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/23 | potraviny 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 233,99 € | 23.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/23 | potraviny 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 110,48 € | 23.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/23 | potraviny 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 128,83 € | 23.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/23 | potraviny 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 157,42 € | 18.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/23 | potraviny 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 134,30 € | 18.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/23 | potraviny 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 273,55 € | 18.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/23 | vyúčtovacia faktúra 4-5/2023 vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 253,30 € | 18.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/23 | potraviny 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 29,01 € | 18.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/23 | potraviny 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 66,52 € | 18.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/23 | potraviny 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 88,25 € | 18.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/23 | potraviny 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 36,10 € | 11.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/23 | potraviny 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 153,82 € | 11.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/23 | výmena zásobníka na vodu HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VO-KU-PLYN,s.r.o. | 31386806 | 1 929,83 € | 10.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/23 | pevné linky, net. aj HT16 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 150,02 € | 10.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/23 | pevné linky + net. , TV HT12 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,73 € | 10.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/23 | pevné linky + TV HT16 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,51 € | 10.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/23 | potraviny 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 132,45 € | 10.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/23 | potraviny 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 123,60 € | 10.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/23 | potraviny 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 110,08 € | 10.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/23 | elektrická energia Lip.19 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 417,83 € | 10.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/23 | elektrická energia Ľ.Z.6 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 334,38 € | 10.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/23 | elektrická energia HT16 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 309,04 € | 10.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/23 | elektrická energia Lip. 13 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 272,78 € | 10.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/23 | elektrická energia HT16 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 217,58 € | 10.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/23 | PHM, umyváreň aút 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 193,61 € | 10.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/23 | potraviny 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 122,76 € | 10.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra |