Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0567/22 | potraviny 10/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 80,10 € | 17.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/22 | havária vodovodného potrubia HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VORTECH s.r.o. | 50597663 | 879,36 € | 17.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/22 | chladená strava 8/2022- počas dovolenky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 304,00 € | 14.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/22 | chladená strava 8/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 57,00 € | 14.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/22 | potraviny 10/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 123,34 € | 14.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/22 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 1 063,67 € | 13.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0557/22 | mesačný poplatok za SIM kartu 7-9/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 74,52 € | 13.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/22 | Samsung 250GB, odpadová nádoba Epson, TP-link | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 92,34 € | 13.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/22 | Eset Protect - predĺženie licencie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 249,60 € | 13.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/22 | za plyn HT16 10/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 302,00 € | 11.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/22 | stravovacie poukazy 10/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | UP Déjeuner,s.r.o. | 53528654 | 216,00 € | 11.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/22 | poskytnutie služieb Zodpovednej osobe podľa zmluvy č.18-22/1 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 11.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/22 | PHM, kosačka, čistiaci mat. 9/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 399,98 € | 11.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0554/22 | za teplo 10/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 800,00 € | 11.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/22 | potraviny 10/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 194,15 € | 11.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/22 | potraviny 10/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 16,43 € | 11.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0552/22 | odber kuchynského odpadu 9/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 38,40 € | 11.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0548/22 | potraviny 10/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 245,99 € | 11.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/22 | centralizovaná ochrana objektu 7-9/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 378,00 € | 11.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/22 | inštalácia a konfigurácia MSSQL | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | XDEVEL Jaroslav Gregorec | 36925161 | 49,00 € | 11.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/22 | chladená strava 9/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 357,20 € | 11.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/22 | potraviny 9/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 172,47 € | 11.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/22 | mobilné služby 9/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 111,96 € | 07.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/22 | nedoplatok za teplo 9/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 494,38 € | 06.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/22 | elektrická energia Lip.19 9/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 363,08 € | 04.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/22 | elektrická energia HT16 9/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 101,14 € | 04.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/22 | elektrická energia Ľ.Z.6 9/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 319,10 € | 04.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/22 | elektrická energia Lip.13 9/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 227,87 € | 04.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/22 | elektrická energia HT12 9/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 151,20 € | 04.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/22 | pevné linky + net. HT12 9/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,84 € | 04.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra |