Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0473/22 | za plyn HT12 9/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 327,00 € | 05.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/22 | za plyn Lip.13 9/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 31,00 € | 05.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/22 | potraviny 9/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 231,20 € | 05.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/22 | potraviny 9/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 89,65 € | 05.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/22 | potraviny 8/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 123,19 € | 31.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/22 | potraviny 8/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 92,50 € | 30.08.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/22 | potraviny 8/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 101,77 € | 30.08.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/22 | vodné,stočné,zrážky HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 113,41 € | 30.08.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/22 | vodné,stočné,zrážky HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 147,20 € | 30.08.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/22 | potraviny 8/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 80,83 € | 30.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/22 | potraviny 8/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 72,82 € | 30.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/22 | výmena switchov TP-Link | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 60,48 € | 30.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/22 | potraviny 8/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 13,20 € | 23.08.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/22 | potraviny 8/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 496,10 € | 23.08.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/22 | potraviny 8/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 83,49 € | 23.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/22 | potraviny 8/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 105,57 € | 23.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/22 | vodné,stočné,zrážky Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 104,53 € | 22.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/22 | potraviny 8/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 226,51 € | 22.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/22 | automatická práčka BOSCH na HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Andrea Shop, s.r.o. | 36277151 | 371,78 € | 17.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/22 | potraviny 8/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 46,38 € | 17.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/22 | potraviny 8/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 43,20 € | 17.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/22 | potraviny 8/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 567,71 € | 17.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/22 | potraviny 8/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 308,34 € | 17.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/22 | potraviny 8/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 174,26 € | 17.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/22 | vodné,stočné,zrážky Lip.19 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 64,18 € | 17.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/22 | vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 198,01 € | 17.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/22 | potraviny 8/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 46,38 € | 17.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/22 | automatická práčka BOSCH na HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Andrea Shop, s.r.o. | 36277151 | 371,78 € | 17.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/22 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 705,95 € | 16.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/22 | potraviny 8/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 269,75 € | 16.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra |