Faktúry
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0539/22 | elektrická energia Ľ.Z.6 9/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 319,10 € | 04.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/22 | elektrická energia Lip.13 9/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 227,87 € | 04.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/22 | elektrická energia HT12 9/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 151,20 € | 04.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/22 | pevné linky + net. HT12 9/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,84 € | 04.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/22 | pevné linky, net. +net. HT16 9/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 149,68 € | 04.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/22 | pevné linky +TV HT16 9/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,91 € | 04.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/22 | servis PC+ server 9/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 04.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/22 | elektrická energia HT16 10/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 54,40 € | 03.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/22 | za plyn HT 12 10/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 327,00 € | 03.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/22 | za plyn Ľ.Z.6 10/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 5,00 € | 03.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/22 | za plyn Lip.13 10/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 31,00 € | 03.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/22 | za plyn HT12 9/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 302,00 € | 30.09.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/22 | vyúčtovanie 9/21- 9/22 vodné,stočné,zrážky HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 464,05 € | 29.09.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/22 | vyúčtovanie 9/21- 9/22 vodné,stočné,zrážky HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 14,46 € | 29.09.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/22 | potraviny 9/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 124,02 € | 29.09.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/22 | potraviny 9/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 91,67 € | 28.09.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/22 | potraviny 9/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 317,52 € | 28.09.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/22 | potraviny 9/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 197,10 € | 28.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/22 | potraviny 9/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 119,73 € | 28.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/22 | potraviny 9/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 53,12 € | 28.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/22 | potraviny 9/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 120,03 € | 28.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/22 | servis hasiacich prístrojov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 340,20 € | 28.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/22 | kurz Bazálnej stimulácie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | INSTITUT Bazální stimulace,s.r.o | 25889966 | 990,00 € | 21.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/22 | vysokotlakové čistenie dažďovej kanalizácie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VORTECH s.r.o. | 50597663 | 1 618,20 € | 21.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/22 | potraviny 9/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 182,68 € | 20.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/22 | preplatok za teplo 8/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -68,15 € | 20.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/22 | nedoplatok za teplo 7/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 32,24 € | 20.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/22 | nedoplatok za teplo 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 97,49 € | 20.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/22 | potraviny 9/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 43,01 € | 20.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/22 | vodné,stočné,zrážky Lip.19 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 130,19 € | 20.09.2022 | 28.10.2022 | Faktúra |