Faktúry
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0014/23 | potraviny 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 78,96 € | 12.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | potraviny 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 133,53 € | 12.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/23 | elektrická energia HT16 12/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 123,70 € | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/23 | elektrická energia Ľ.Z.6 12/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 279,25 € | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/23 | elektrická energia Lip.13 12/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 268,88 € | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/23 | elektrická energia HT12 12/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 165,41 € | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/23 | elektrická energia Lip.19 12/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 333,19 € | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/23 | potraviny 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 14,96 € | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/23 | potraviny 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 145,77 € | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/23 | potraviny 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 92,90 € | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/23 | potraviny 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 182,89 € | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/23 | odber kuchynského odpadu 12/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 28,80 € | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | nedoplatok za teplo 12/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 681,82 € | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/23 | za teplo 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 7 540,00 € | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/23 | potraviny 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | N&J- DOS s.r.o | 52236200 | 123,00 € | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0731/22 | pevné linky +net. aj HT16 12/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 149,87 € | 31.12.2022 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0730/22 | pevné linky + HT16 12/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,90 € | 31.12.2022 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0729/22 | pevné linky,net. HT12 12/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,80 € | 31.12.2022 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0727/22 | PHM 12/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 149,73 € | 31.12.2022 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0728/22 | centralizovaná ochrana objektu 10-12/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 378,00 € | 31.12.2022 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0733/22 | poplatok za SIM kartu 10-12/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 74,52 € | 31.12.2022 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0734/22 | servis PC+ server 12/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 31.12.2022 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0732/22 | mobilné služby 12/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 116,99 € | 31.12.2022 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0725/22 | chladená strava 12/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 178,60 € | 31.12.2022 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0726/22 | poskytovanie služby GDPR 12/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 31.12.2022 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0724/22 | vodné,stočné,zrážky HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 112,27 € | 28.12.2022 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0723/22 | vodné,stočné,zrážky HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 162,41 € | 28.12.2022 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0721/22 | potraviny 12/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 355,29 € | 22.12.2022 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0722/22 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 1 510,44 € | 22.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0717/22 | potraviny 12/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jozef Čmehýl D-O-S | 17547521 | 38,92 € | 21.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra |