Faktúry
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0065/23 | elektrická energia Lip.19 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 461,98 € | 07.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/23 | elektrická energia Lip. 13 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 371,05 € | 07.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/23 | elektrická energia HT16 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 147,85 € | 07.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/23 | elektrická energia Ľ.Z.6 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 383,16 € | 07.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/23 | elektrická energia HT12 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 207,88 € | 07.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/23 | potraviny 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 98,78 € | 07.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/23 | potraviny 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 55,82 € | 07.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/23 | potraviny 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 493,74 € | 07.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/23 | za teplo 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 6 920,00 € | 07.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/23 | potraviny 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | N&J- DOS s.r.o | 52236200 | 232,58 € | 07.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/23 | pevné linky + net. HT12 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,85 € | 07.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/23 | pevné linky +net. aj HT16 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 150,65 € | 07.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/23 | pevné linky + TV HT16 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,34 € | 07.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/23 | odber kuchynského odpadu 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 38,40 € | 07.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/23 | PHM, umyváreň aút 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 175,86 € | 07.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/23 | servis PC+ server 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 07.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/23 | potraviny 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 230,93 € | 07.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/23 | elektrická energia HT16 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 217,58 € | 03.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/23 | za plyn Ľ.Z.6 1-2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 10,00 € | 03.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/23 | za plyn HT12 1-2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 434,00 € | 03.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/23 | za plyn HT16 1-2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 568,00 € | 03.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/23 | za plyn Lip.13 1-2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 91,00 € | 03.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/23 | externý HDD na server | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 108,96 € | 01.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/23 | potraviny 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 133,74 € | 31.01.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/23 | potraviny 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 299,94 € | 31.01.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/23 | potraviny 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 1 345,96 € | 31.01.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/23 | servis výťahu HT12 1-6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 378,94 € | 31.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/23 | potraviny 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | N&J- DOS s.r.o | 52236200 | 282,07 € | 31.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/23 | update sviatkov 2023,programu | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | XDEVEL Jaroslav Gregorec | 36925161 | 80,00 € | 31.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/23 | potraviny 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 129,83 € | 31.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra |