Faktúry
Počet záznamov: 12077
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0048/23 | potraviny 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 133,74 € | 31.01.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/23 | potraviny 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 299,94 € | 31.01.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/23 | potraviny 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 1 345,96 € | 31.01.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/23 | servis výťahu HT12 1-6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 378,94 € | 31.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/23 | potraviny 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | N&J- DOS s.r.o | 52236200 | 282,07 € | 31.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/23 | update sviatkov 2023,programu | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | XDEVEL Jaroslav Gregorec | 36925161 | 80,00 € | 31.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/23 | potraviny 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 129,83 € | 31.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/23 | oprava práčky Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | PMK s.r.o. | 54628369 | 251,77 € | 27.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/23 | storno faktúre č .21/2023 za plyn 1/2023 HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | -398,00 € | 27.01.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/23 | storno faktúre č .22/2023 za plyn 1/2023 HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | -521,00 € | 27.01.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | storno faktúre č .24/2023 za plyn 1/2023 Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | -79,00 € | 27.01.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/23 | storno faktúre č .23/2023 za plyn 1/2023 Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | -10,00 € | 27.01.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/23 | potraviny 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 183,60 € | 26.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | vodné,stočné,zrážky HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 112,27 € | 26.01.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/23 | vodné,stočné,zrážky HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 162,41 € | 26.01.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/23 | potraviny 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | N&J- DOS s.r.o | 52236200 | 259,49 € | 25.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/23 | potraviny 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 72,06 € | 24.01.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/23 | potraviny 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 123,66 € | 24.01.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/23 | potraviny 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 165,89 € | 24.01.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/23 | potraviny 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 5,24 € | 24.01.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/23 | vodné,stočné,zrážky Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 104,53 € | 23.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/23 | potraviny 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 180,73 € | 23.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/23 | potraviny 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 405,45 € | 17.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/23 | potraviny 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 73,38 € | 17.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/23 | vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 198,01 € | 17.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/23 | vodné,stočné,zrážky Lip.19 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 95,95 € | 17.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | vyúčtovacia fa za obd. 8-12/2022 Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 23,07 € | 17.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/23 | za plyn Lip.13 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 79,00 € | 17.01.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/23 | za plyn Ľ.Z.6 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 10,00 € | 17.01.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | za plyn HT16 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 521,00 € | 17.01.2023 | 15.03.2023 | Faktúra |