Faktúry
Počet záznamov: 12746
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0724/23 | potraviny 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 234,42 € | 28.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0727/23 | pomôcky na tvorivé dieľne z dar.účtu | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Muziker a.s. | 35840773 | 79,01 € | 28.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0716/23 | potraviny 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 38,10 € | 22.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0715/23 | potraviny 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 165,36 € | 22.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0714/23 | potraviny 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 11,95 € | 22.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0713/23 | potraviny 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 180,37 € | 22.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0717/23 | potraviny 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 133,23 € | 22.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0712/23 | potraviny 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 121,52 € | 22.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0711/23 | potraviny 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 7,98 € | 22.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0718/23 | potraviny 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 173,72 € | 22.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0710/23 | potraviny 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 151,80 € | 22.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0704/23 | pomôcky na tvorivé dieľne z dar.účtu | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 63,29 € | 22.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0705/23 | pomôcky na tvorivé dieľne z dar.účtu | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MIRA OFFICE, s.r.o | 36761176 | 25,35 € | 22.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0709/23 | pomôcky na tvorivé dieľne z dar.účtu | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Sketch s.r.o. | 54087988 | 114,38 € | 22.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0706/23 | pomôcky na tvorivé dieľne z dar.účtu | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 185,55 € | 21.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0707/23 | pomôcky na tvorivé dieľne z dar.účtu | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | DEKOR POINT, s.r.o. | 36831301 | 77,40 € | 21.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0702/23 | pomôcky na tvorivé dieľne z dar.účtu | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | REPONA - Katarína Pischel | 35274158 | 29,20 € | 21.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0708/23 | pomôcky na tvorivé dieľne z dar.účtu | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | UrbanTrend.sk, Pine Oak Ltd | 180675 | 24,00 € | 21.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0703/23 | pomôcky na tvorivé dieľne z dar.účtu | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Z-TRADE s.r.o | 45537143 | 133,35 € | 21.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0692/23 | potraviny 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 90,45 € | 16.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0691/23 | potraviny 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 7,81 € | 16.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0698/23 | oprava elektroinštalácie ,porucha zásuvkového obvodu Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 120,00 € | 16.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0690/23 | potraviny 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 40,32 € | 16.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0689/23 | potraviny 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 152,28 € | 16.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0688/23 | potraviny 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 116,28 € | 16.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0687/23 | potraviny 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 234,59 € | 16.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0700/23 | obedy 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 1 430,40 € | 16.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0699/23 | chladená strava 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 268,80 € | 16.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0701/23 | vyúčtovanie -vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 10-11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 348,17 € | 16.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0697/23 | vyúčtovanie el. energie Lip.19 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 99,60 € | 16.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra |