Faktúry
Počet záznamov: 12077
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0169/23 | za plyn HT12 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 434,00 € | 05.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/23 | za plyn HT16 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 568,00 € | 05.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/23 | PHM 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 159,55 € | 05.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/23 | centralizovaná ochrana objektu 1-3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 378,00 € | 05.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/23 | chladená strava 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 79,80 € | 05.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/23 | odber kuchynského odpadu 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 48,00 € | 05.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/23 | potraviny 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 293,94 € | 05.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/23 | zasklenie dverí | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKLENÁRSTVO - Peter Ložan | 52182762 | 682,32 € | 05.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/23 | za teplo 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 5 310,00 € | 03.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/23 | poskytovanie služby GDPR 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 03.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/23 | potraviny 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 130,13 € | 03.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/23 | potraviny 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 1 199,45 € | 29.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/23 | potraviny 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | N&J- DOS s.r.o | 52236200 | 266,18 € | 29.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/23 | potraviny 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 244,09 € | 28.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | potraviny 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 102,34 € | 28.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/23 | potraviny 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 38,88 € | 28.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/23 | vodné,stočné,zrážky HT12 2-3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 162,41 € | 28.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/23 | vodné,stočné,zrážky HT16 2-3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 112,27 € | 28.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/23 | potraviny 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 242,65 € | 28.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/23 | vyúčtovanie za teplo 1-12/ 2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 5,65 € | 27.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/23 | potraviny 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 59,66 € | 23.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | potraviny 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 495,69 € | 23.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | potraviny 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 125,28 € | 23.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/23 | potraviny 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 24,71 € | 23.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/23 | potraviny 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 108,74 € | 23.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/23 | vodné,stočné,zrážky Lip.13 2-3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 104,53 € | 21.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/23 | potraviny 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | N&J- DOS s.r.o | 52236200 | 250,96 € | 21.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/23 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 764,53 € | 16.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/23 | oprava poruchy na plynovom ohrievači HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 96,00 € | 16.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/23 | vyúčtovacia faktúra 2-3/2023 vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 210,13 € | 16.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra |