Faktúry
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0315/23 | potraviny 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 149,06 € | 13.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/23 | potraviny 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 130,82 € | 13.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/23 | vyúčtovanie za teplo 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 846,20 € | 08.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/23 | mobilné služby 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 125,23 € | 08.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/23 | elektrická energia HT16 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 217,58 € | 07.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/23 | potraviny 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 13,52 € | 07.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/23 | pevné linky + net. HT12 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 54,82 € | 06.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/23 | potraviny 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 123,81 € | 06.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/23 | potraviny 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 218,09 € | 06.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/23 | potraviny 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 112,04 € | 06.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/23 | PHM,kosačka, umyváreň auta 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 210,75 € | 06.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/23 | potraviny 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 14,27 € | 06.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/23 | potraviny 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 116,70 € | 06.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/23 | pevné linky + TV HT16 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,24 € | 05.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/23 | pevné linky, net. aj HT16 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 152,88 € | 05.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/23 | odber kuchynského odpadu 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 48,00 € | 05.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/23 | potraviny 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 92,94 € | 05.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/23 | servis PC+ server 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 05.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/23 | potraviny 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 175,07 € | 05.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/23 | potraviny 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 441,47 € | 02.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/23 | za plyn Lip.13 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 9,00 € | 01.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/23 | za plyn Ľ.Z.6 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 10,00 € | 01.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/23 | za plyn HT12 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 434,00 € | 01.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/23 | za plyn HT16 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 568,00 € | 01.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/23 | za teplo 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 270,00 € | 01.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/23 | potraviny 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 48,62 € | 01.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/23 | servisná oprava umývačky riadu | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Gastrolux, s.r.o. | 36413186 | 633,60 € | 01.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/23 | potraviny 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 196,06 € | 31.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/23 | vyúčtovacia faktúra 4-5/2023 vodné,stočné,zrážky Lip.19 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 145,48 € | 29.05.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/23 | vodné,stočné,zrážky HT12 4-5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 162,41 € | 29.05.2023 | 19.06.2023 | Faktúra |