Faktúry
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0461/23 | potraviny 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 330,00 € | 22.08.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/23 | potraviny 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 28,43 € | 22.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/23 | potraviny 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 46,13 € | 22.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/23 | potraviny 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 84,94 € | 22.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/23 | potraviny 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 155,36 € | 22.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/23 | potraviny 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 17,70 € | 21.08.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/23 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 802,22 € | 21.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/23 | centraliz. ochrana- výjazdy na falošný poplach | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 96,00 € | 21.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/23 | potraviny 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 218,45 € | 21.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/23 | potraviny 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 24,12 € | 21.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/23 | vyúčtovacia faktúra 7-8/2023 vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 216,89 € | 16.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/23 | vyúčtovanie el.energie HT12 7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -14,11 € | 15.08.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/23 | potraviny 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 188,96 € | 15.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/23 | potraviny 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 93,51 € | 15.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/23 | potraviny 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 4,19 € | 15.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/23 | potraviny 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 29,64 € | 15.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/23 | potraviny 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 25,92 € | 15.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/23 | vyúčtovanie el.energie Lip.19 7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -47,44 € | 15.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/23 | vyúčtovanie el.energie Lip.13 7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -83,22 € | 15.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/23 | vyúčtovanie el.energie HT16 7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -13,69 € | 15.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/23 | vyúčtovanie el.energie Ľ.Z.6 7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -77,23 € | 15.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/23 | potraviny 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 63,89 € | 15.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/23 | potraviny 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 26,52 € | 15.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/23 | supervízia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Coachingplus, OZ | 42127131 | 80,00 € | 15.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/23 | vodné,stočné,zrážky Lip.13 7-8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 120,35 € | 14.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/23 | potraviny 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 203,98 € | 14.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/23 | potraviny 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 86,98 € | 14.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/23 | nábytok do sk. A | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Drevona Market s.r.o. | 50443003 | 920,00 € | 14.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/23 | potraviny 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 1 561,69 € | 10.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/23 | potraviny 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 346,58 € | 10.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra |