Faktúry
Počet záznamov: 12077
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0289/23 | za plyn HT16 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 568,00 € | 01.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/23 | za teplo 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 270,00 € | 01.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/23 | potraviny 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 48,62 € | 01.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/23 | servisná oprava umývačky riadu | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Gastrolux, s.r.o. | 36413186 | 633,60 € | 01.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/23 | potraviny 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 196,06 € | 31.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/23 | vyúčtovacia faktúra 4-5/2023 vodné,stočné,zrážky Lip.19 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 145,48 € | 29.05.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/23 | vodné,stočné,zrážky HT12 4-5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 162,41 € | 29.05.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/23 | vodné,stočné,zrážky HT16 4-5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 112,27 € | 29.05.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/23 | potraviny 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 181,82 € | 29.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/23 | potraviny 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 17,44 € | 29.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/23 | potraviny 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 320,39 € | 29.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/23 | potraviny 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 567,39 € | 29.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/23 | potraviny 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 93,48 € | 29.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/23 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 808,28 € | 29.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/23 | potraviny 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 151,20 € | 29.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/23 | potraviny 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 188,61 € | 29.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/23 | potraviny 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 33,95 € | 25.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/23 | vyúčtovanie ZFA č.3/2023 - za skriňu | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | B2B Partner s.r.o. Bratislava | 44413467 | 892,08 € | 25.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/23 | vyúčtovanie ZFA č. 2/2023 za predplatné person.a mzdový porad. | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 160,81 € | 25.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/23 | potraviny 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 112,56 € | 23.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/23 | potraviny 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 113,46 € | 23.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/23 | potraviny 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 169,19 € | 23.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/23 | vodné,stočné,zrážky Lip.13 4-5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 104,53 € | 23.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/23 | verzia rekreačné poukazy- mzdový program 4/2023-4/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Seyfor Slovensko , a.s. | 36237337 | 228,24 € | 23.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/23 | potraviny 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 59,53 € | 23.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/23 | potraviny 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 233,99 € | 23.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/23 | potraviny 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 110,48 € | 23.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/23 | potraviny 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 128,83 € | 23.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/23 | potraviny 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 157,42 € | 18.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/23 | potraviny 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 134,30 € | 18.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra |