Faktúry
Počet záznamov: 12077
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0235/23 | odber kuchynského odpadu 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 38,40 € | 10.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/23 | mobilné služby 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 124,96 € | 10.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/23 | potraviny 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 240,32 € | 10.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/23 | potraviny 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 237,20 € | 10.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/23 | potraviny 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 148,77 € | 10.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/23 | potraviny 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 171,97 € | 10.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/23 | za plyn Ľ.Z.6 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 10,00 € | 02.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/23 | za plyn HT12 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 434,00 € | 02.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/23 | za plyn Lip.13 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 18,00 € | 02.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/23 | za plyn HT16 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 568,00 € | 02.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/23 | za teplo 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 270,00 € | 02.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/23 | potraviny 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 131,95 € | 02.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/23 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 692,82 € | 27.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/23 | deratizácia budov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rýchla rota Bratislava s.r.o. | 52769054 | 194,14 € | 27.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/23 | vodné,stočné,zrážky HT12 3-4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 162,41 € | 26.04.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/23 | vodné,stočné,zrážky HT16 3-4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 112,27 € | 26.04.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/23 | vyúčtovacia faktúra 3-4/2023 vodné,stočné,zrážky Lip.19 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 145,48 € | 26.04.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/23 | potraviny 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 1 086,78 € | 25.04.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/23 | potraviny 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 286,15 € | 25.04.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/23 | potraviny 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 165,94 € | 25.04.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/23 | potraviny 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 49,42 € | 25.04.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/23 | potraviny 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 72,07 € | 25.04.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/23 | kontrola a čistenie komínov HT12,16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KOMINÁR s.r.o. Bratislava | 47229632 | 88,00 € | 24.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/23 | oprava auta Citroen Jumper | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Autoteam, s.r.o | 35819464 | 1 494,01 € | 24.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/23 | potraviny 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 134,00 € | 24.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/23 | vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 3-4/2023( vyúčtovanie) | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 278,34 € | 20.04.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/23 | vodné,stočné,zrážky Lip.13 3-4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 104,53 € | 20.04.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/23 | potraviny 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 172,44 € | 18.04.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/23 | potraviny 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 80,22 € | 18.04.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/23 | potraviny 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 9,24 € | 18.04.2023 | 22.05.2023 | Faktúra |