Faktúry
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0524/23 | potraviny 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 167,31 € | 19.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/23 | vyúčtovanie elektrickej energie HT12 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -13,56 € | 18.09.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/23 | vodné, stočné,zrážky Lip.19 8-9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 111,96 € | 18.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/23 | vyúčtovanie el.energie Ľ.Z.6 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -54,26 € | 18.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/23 | vyúčtovanie el.energie Lip.13 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -84,59 € | 18.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/23 | vyúčtovnanie elektrickej energie HT16 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -15,30 € | 18.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/23 | vyúčtovanie el.energie Lip.19 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 24,21 € | 18.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/23 | potraviny 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 86,88 € | 14.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/23 | výmena ventilov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Nagy Adrián | 41397631 | 280,00 € | 14.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/23 | chladená strava 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 595,20 € | 14.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/23 | potraviny 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 242,28 € | 13.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/23 | vodné,stočné,zrážky Lip.13 8-9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 120,35 € | 13.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/23 | potraviny 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 53,76 € | 13.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/23 | servis PC+ server 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 13.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/23 | potraviny 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 158,50 € | 12.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/23 | potraviny 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 32,06 € | 12.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/23 | potraviny 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 214,26 € | 12.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/23 | potraviny 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 42,92 € | 12.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/23 | potraviny 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 39,62 € | 12.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/23 | oprava elektroinštalácie ,porucha zásuvkového obvodu Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 353,64 € | 12.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/23 | potraviny 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 107,78 € | 12.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/23 | potraviny 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 116,09 € | 11.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/23 | odber kuchynského odpadu 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 28,80 € | 11.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/23 | nedoplatok za teplo 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 633,00 € | 11.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/23 | za teplo 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 740,00 € | 11.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/23 | mobilné služby 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 124,82 € | 11.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/23 | potraviny 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 191,89 € | 11.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/23 | pevné linky + net. , TV HT12 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,73 € | 06.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/23 | potraviny 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 40,60 € | 06.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/23 | potraviny 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 264,39 € | 06.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra |