Faktúry
Počet záznamov: 12077
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0381/23 | elektrická energia Ľ.Z.6 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 245,33 € | 12.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/23 | potraviny 7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 101,83 € | 11.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/23 | potraviny 7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 134,23 € | 10.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/23 | vyúčtovanie za teplo 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 629,83 € | 10.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/23 | za teplo 7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 270,00 € | 10.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/23 | pevné linky + net. HT12 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,02 € | 10.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/23 | revízia plynového zariadenia HT12,16,Lip.19, Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 585,60 € | 10.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/23 | potraviny 7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 101,73 € | 10.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/23 | potraviny 7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 28,42 € | 10.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/23 | odber kuchynského odpadu 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 48,00 € | 10.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/23 | mobilné služby 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 124,82 € | 10.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/23 | potraviny 7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 94,48 € | 10.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/23 | PHM,kosačka, umyváreň auta 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 335,57 € | 10.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/23 | servis PC+ server 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 10.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/23 | pevné linky, net. aj HT16 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 149,12 € | 04.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/23 | pevné linky HT16 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,04 € | 04.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/23 | potraviny 7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 340,70 € | 04.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/23 | potraviny 7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 22,58 € | 04.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/23 | potraviny 7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 41,42 € | 04.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/23 | potraviny 7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 87,98 € | 04.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/23 | elektrická energia HT16 7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 230,00 € | 04.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/23 | za plyn Ht16 7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 568,00 € | 04.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/23 | za plyn HT12 7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 434,00 € | 04.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/23 | za plyn Ľ.Z.6 7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 10,00 € | 04.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/23 | za plyn Lip.13 7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 9,00 € | 04.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/23 | potraviny 7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 42,52 € | 04.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/23 | potraviny 7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 39,96 € | 04.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/23 | potraviny 7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 219,50 € | 04.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/23 | nákupné poukážky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Kaufland v.o.s. | 35790164 | 8 270,00 € | 04.07.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/23 | potraviny 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 160,60 € | 04.07.2023 | 12.07.2023 | Faktúra |